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质量监督检查记录
工程项目
工程规模MW机组号
监检机构
年月日
工程机组整套启动试运前
质量监督检查记录
1、对工程建设各责任主体质量行为的监督检查
序号
检查项目
检查结果
对建设单位质量行为的监督检查
质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》规定
规范执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制
各类招标、投标文件和合同齐全
各项工程管理、质量管理制度齐全,实施有效,工程质量处于有效控制状态
工程档案管理制度健全、管理人员到位
按规定组织设计交底和图纸会检
强制性条文执行情况
物资管理制度健全并能有效实施
督促、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证
调试管理制度符合“启规”和“验评标准”的规定
对采用的“四新”进行审批
对勘察设计单位质量行为的监督
设计单位资质、工程设计负责人的执业资格应符合承担的设计工程项目的要求
工程设计负责人已由企业法定代表人授权,责、权明确
施工图纸交付情况,设计变更和技术洽商单审批手续。按规定进行设计交底
设计变更(技术洽商)在施工图的标识明确
有无指定材料或设备生产厂家行为
对监理单位质量行为的监督
单位资质与承担的监理项目相符
总监理师授权情况,质量管理体系及运行
监理机构人员配备合理,资格证书于承担任务相符,责任制落实
监理规划、监理细则、监理工作程序的审批及实施
对施工单位编制的施工组织设计、各项施工技术措施及时审核或审批,对项目开工报告及时审核、批复
组织或参加施工图纸会检和施工及调试技术交底
参加设备、材料开箱检验,记录齐全
对施工单位和调试单位的资质审查
对各类试验室和试验人员、特殊工程的资质、资格审核
见证取样制度健全及执行情况
完成施工和分部试运质量验评。对机组全部已完成的施工和分部试运项目质量验评结果统计、汇总
对发出的质量问题通知单的跟踪管理,台帐完整,配合相关单位处理材料、设备不合格
对“四新”的认证、审核
对预检查提出的待整改问题验收完毕
对施工单位质量行为的监督
质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》规定
单位资质与所承担的项目相符,承包合同已签定
项目经理部的质量管理体系健全有效并能持续改进
项目经理授权情况及质量管理机构人员配备及其上岗证书
各类工程试验室(或合同检测单位)资质及特殊操作工种资格证书
项目部的质量管理制度实施及质量问题台帐情况
施工质量验评项目划分表审批及验评签证情况
计量管理制度情况
见证取样制度执行情况
施工组织总设计、专业施工组织设计及施工方案审批及执行情况
图纸会检制度情况
设计变更、技术洽商制度健全及执行
设计变更(技术洽商)在施工图的标识
施工技术交底制度健全及实施
分部试运组织健全合理及单机试运技术措施、方案规范、齐全、有效
各项施工和分部试运记录、试验报告、质量验评等符合规定
物资管理制度健全及实施有效
合格供应商名录准确、齐全
主要原材料质量跟踪台帐情况
分包管理制度及分包单位资质审查
对调试单位质量行为的监督检查
调试工作的组织机构、人员配备及分工
机组整套启动试运计划编制完成,符合相关规定
调试方案、措施和控制曲线编绘及审批,内容完整、规范,能保证良好的调试工作秩序和正确的操作程序
机组整套启动试运计划和方案、措施交底情况
分系统试运项目已试运合格及试运记录情况
所需仪器、设备、用具等用品已齐备
对生产单位质量行为的监督检查
生产运行管理组织机构健全,满足生产运行管理工作的要求
各级运行人员的培训、考核并取得上岗资格
生产管理、运行操作、检修维护等制度编制完成及出版
运行规程、事故处理规程和系统图册等编绘及出版
运行操作和检修维护所用的记录等齐备
调度已下达一次系统编号。遥测、遥讯、遥控对调已完成。电气系统和热控系统等设备的保护定值已提供
试运行与施工区域、试运设备与运行设备的安全隔离措施正确、可靠
参加机组的分部试运,掌握设备和工艺系统及其性能并参加分部试运验收签证
已经上岗部位的工作环境符合管理规定
设备和阀门的命名和编号、管道色环和介质流向等标识齐全、正确、统一、规范,符合《火力发电厂保温油漆设计规程》规定。电气设备的双重编号已确定,现场的标识已完成
生产用备品、备件、填料、燃料、大宗材料、工器具和试验仪器及检测仪表等置备齐全
技术文件、资料
评价:
组
整套启动前必须完成的整改项目:
整套启动后应整改的项目及建议:
专业组长(签名):年月日
、资料检查
序号
检查项目
检查结果
工程前期工作的依据性文件归档目录
工程现场五通一平和地基处理施工记录
经地方消防主管部门核发的全厂消防水和泡沫灭火系统同意使用的书面文件
各类招、投标文件、承发包合同和工程各项承包、分包单位资质证明文件
工程初步设计、施工设计图纸、技术文件、设计变更单和技术洽商单
设计交底和图纸会审及其他相关会议的纪要及文件
设备制造图纸、产品说明书、出厂质量证明书及其他相关技术资料
工程项目部质量管理体系文件
施工组织总设计、施工组织专业设计和审批文件
各类特殊操作人员资格证书和汇总名单
施工技术交底记录和双签字记录
对中心站各阶段工程质量监督检查时提出的限期整改问题的处理结果的汇总表
工程质量监督站按其监检大纲规定,对各重要项目和关键部位的工程质量进行监检的评价和整改问题的处理记录
原材料等的出厂检验合格证及试验报告
按规定进行原材料的复验报告及其质量跟踪台账
建筑、安装施工各类检测、试验报告
锅炉压力容器安全性能检验和汽轮发电机金属监督检验报告
建筑、安装各项施工记录和检查、验收签证及隐蔽工程验收签证
主要建筑物、构筑物、大型设备基础等沉降观测计划、记录、曲线和成果报告
设备监造报告、会议纪要和工作总结
分部试运技术措施、记录和验收签证
经审批的机组整套启动试运计划、方案和措施
机组启动试运控制曲线
符合实际的整套启动试运所需的各种系统图和曲线及表式
机组整套启动试运各项管理制度
监理规划、监理实施细则、监理工作程序等文件
各级监理人员资格证书及汇总名单
各类施工、隐蔽工程、分部试运验收签证统计表
施工质量问题台账、质量问题通知单
现场各单位有效文件清单
未完单机试运和分系统试运项目清单
未完或待完善施工项目清单
技术文件、资料
组
评价:
整套启动前必须完成的整改项目:
整套启动后应整改的项目及建议:
专业组长(签名):年月日
序号
检查项目及要求
检查结果
全厂消防水和泡沫灭火系统已按设计施工完成,并经地方消防主管部门验收,已签发同意使用的书面文件
各类电气、热控盘柜和其他各部电缆孔的放火封堵完好、有效。
主厂房易燃区域钢结构的放火涂料和电缆放火漆涂刷及电缆桥架上的阻燃材料袋设置正确;符合设计和消防规定
工业废水、生活污水和饮用水等处理系统已施工完毕,符合设计要求和相关技术规定,已经验收、签证完毕。具备调试条件
电除尘器及其电控系统已全部施工完毕。振打装置分部试运完毕、电场升压和加热系统试验完毕。已经验收、签证完毕
烟气品质在线监测装置已安装完毕,具备调试条件
同期建设的脱硫系统的建筑、安装施工已全部完成,符合设计要求,已经验收、签证完毕。分部试运已完毕。烟气系统具备冷态调试条件
生产用电梯调试合格,运行正常,已取得地方主管部门签发的安全准用证
受社会监督项目
评价:
整套启动前必须完成的整改项目: