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1目的
规定对供应商的开发、过程监控,以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证能力。
2范围
本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。
3定义
——存在以下风险的供应商:
一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格;
开发或管理水平低下,严重影响公司开发进度;
产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货;
产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求;
二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。
:指对顾客要求有影响的产品和服务,例如:外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。
4职责为、
,为供应商管理的归口管理部门。
。
。
5工作程序
:
序号
流程
流程说明
责任部门
资讯输出
(方向)
主导
参与
1
潜在供方
开发
配套部根据物资规格及供方资格条件,优先在现有《合格供方名录》中寻找潜在合格供方。配套部也可在现有合格供方名录之外寻找潜在合格供
配套部
技术品质室
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方。
2
候选供方
初始调查
在现有合格供方名录之外的潜在合格供方的调查时,须向供方发放《供方基本信息调查表》。
配套部
技术品质室
供方基本信息调查表
3
候选供方
档案收集
回收《基本信息调查表》,并要求供应商同时提供质量体系证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格证复印件及设备清单、监视和测量装置清单等材料。
配套部
供方质量体系证书复印件
营业执照复印件
设备清单
测量和装置清单
4
二方审核
1、必须对A类物资供应商按《供方现场评审表》进行现场评审;
2、评审过程中应关注供应商制造过程效绩。审核记录和审核引发的纠正措施必须按《文件和资料管理程序》予以保存。
配套部
技术品质室
供方现场评审表
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5
侯选供方
评估
配套部组织技术品质室对供方调查结果进行评审,填写《潜在供方评审报告》,评审合格则进入试制程序,否则由配套部从新寻找候选供方。
配套部
技术品质室
潜在供方评审报告
6
签订技术开发协议及价格协议
候选供方评审合格及原合格供方新增产品开发,由技术品质室与供方签订《技术开发协议》。
配套部
技术品质室
《技术开发协议》
7
送样
技术协议签署后,由技术品质室通知候选供应商送样,并由技术品质室对样品进行全尺寸、全功能检验,填写《样品鉴定表》并经技术品质室确认样品合格,则由技术品质室将《样品鉴定表》复制留档,原件交配套部。
技术品质室
技术品质室
样品鉴定表
8
PPAP资料要求
送样合格后,技术品质室向配套部提交《供应商PPAP资料提交清单》,配套部向供
技术品质室
配套部
供应商PPAP资料提交清单
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方下达小批量采购计划并将《PPAP资料提交清单》一并提交给供方。配套部、技术品质室协助供方PPAP资料提交。
9
供方推荐
PPAP资料经技术品质室批准后,配套部编制《成本比对表》、《样品鉴定表》,作为《潜在供方评审报告》的附件,交总经理审批以确定是否将其列入合格供应商。
配套部
总经理
技术品质室
成本比对表
10
商务合同
签订
配套部门与供方签订《合同书》与《价格协议》,列入《合格供应商名录》进行管理。
配套部
技术品质室
合同书/价格协议
合格供应商名录
11
文件资料管理
配套部按照《文件和资料控制程序》对文件资料进行归档管理。合同书由配套部管理,价格协议由配套部和财务部管理。
配套部
财务部
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序号
流程
流程说明
责任部门
资讯输出
(方向)
主导
参与
1
供应商质量体系开发
每年年底,配套部采用《供应商调查表》对供应商进行一次调查,以了解供方的最新发展,并根据公司《年度业务计划》、供应商上年业绩、最新的供应商调查结果,制订《供应商质量体系开发计划》并实施。
配套部
综合部
技术品质室
《供应商质量体系开发计划》
2
供应商管理要求的发布
每年年底将本公司供应商管理要求通过合同/协议或通知等方式向供应商传达。
配套部
3
供方业绩趋势监控
1、监视供应商的交付、质量、超额运费等趋势,记录于《供应商交付业绩表》;
2、当供方业绩趋势向坏时,配套部应发出《供应商整改通知书》,执行《纠正和预防措施控制程序》;
3、当供方进入“危险
技术品质室
配套部
供应商交付业绩表
整改通知书
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供应商”状态时,配套部应启动应急措施,如二方审核、从新开发供方等。
4
改进跟踪
所有《供应商整改通知书》必须登记并予以跟踪,包括验证供应商的原因分析、改进方案(短期和长期)、实施计划、改进效果。必须确保每一个问题形成闭环,并由整改发起部门签字确认。
技术品质室
研究所
供应商整改通知书
5
二方审核
必须按《供应商质量体系开发计划》或在以下情况下对供应商进行现场评审:
发生严重质量问题;
发生严重交付问题;
评审结论记录于《供应商现场评审表》,评审过程中应关注供应商制造过程业绩。审核记录和审核引发的
技术品质室
综合部
供应商现场评审表
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纠正措施必须按《文件管理控制程序》予以保存。
6
业绩评价和分级管理
1、至少每年按《供应商业绩评价准则》进行一次供应商质量系统审查,评价结果形成《供应商业绩审查表》。
2、必须将供应商的业绩通报供应商和公司内部相关部门,并驱动供应商改进行动。
配套部
技术品质室
《供应商业绩评价准则》
供应商业绩审查表
7
供应商档案保存
收集供应商资料并建档,执行《文件管理控制程序》。
配套部
技术品质室
6相关文件
QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序
QS/HSQP/QP-0201文件控制程序
7质量记录
:QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表
:QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表
:QS/HSQP/QP-0202-R003潜在供方评审报告
:QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表
附表五:QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表
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