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关于TCL移动ΧΧ分公司季度经济责任审计报告
TCL移动审字[2023]号
TCL移动通信有限公司:
根据公司有关规定,受公司委托,我于2023年Χ月ΧΧ日至ΧΧ日对ΧΧ分公司在2001年10月1日至2023年3月31日的季度经济责任进行了就地审计,在审计过程中,我根据国家及公司的有关规定,认真审查了该分公司2001年10月1日至2023年3月31日止的会计报表、帐簿、凭证,盘点了库存现金和库存商品,查阅了ΧΧ分公司制订的各项内控制度,召开了有关人员的座谈会。我在审计过程中采取了抽样审计与详细审计相结合的审计方法。上述会计资料的真实性、完整性由ΧΧ分公司负责,我的责任是对所审查的会计资料和内控制度发表审计意见。现将审计情况报告如下:
一、根本情况
××分公司成立于××年×月,办公地址为××路××号。现任总经理是××,所属区域高级经理是××,现任财务负责人是××。内设×个职能部门〔即××部、××部〕、外设×个办事处。该分公司属于独立会计核算的非法人分支机构,属于一般纳税人,经营范围包括:××等。现有员工××人,其中财务人员××人〔含办事处×个财务助理〕、业务人员××人,占%;现有促销员×人;员工文化层次结构如下表所示:
学历
硕士
本科
大专
中专
高中以下
合计
人数
比例
100%
二、帐务调整情况:
〔一〕2001年第四季度净调增〔减〕利润总额×元,其中:
1、调增因素有:
〔1〕
〔2〕
〔3〕
2、调减因素有:
〔1〕
〔2〕
〔3〕
〔二〕2023年第一季度净调增〔减〕利润总额×元,其中:
1、调增因素有:
〔1〕
〔2〕
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〔3〕
2、调减因素有:
〔1〕
〔2〕
〔3〕
三、财务状况:
〔一〕截止2001年12月31日止,资产、负债和损益情况表:[金额单位:元]
工程
资产总额
负债总额
净资产〔累计盈亏〕
不良资产
扣除不良资产后的净资产
调整前
调整后
差异额
分析说明:
〔二〕截止2023年3月31日止,资产、负债和损益情况表:[金额单位:元]
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工程
资产总额
负债总额
净资产〔累计盈亏〕
不良资产
扣除不良资产后的净资产
调整前
调整后
差异额
四、经营成果情况:
〔一〕2001年第四季度经营情况调整表:[金额单位:元]
工程
销售收入
销售本钱
销售毛利
利润净额
销售毛利率
销售净利率
期间费用率
调整前
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调整后
差异额〔率〕
分析说明:
〔二〕2023年第一季度经营情况调整表:[金额单位:元]
工程
销售收入
销售本钱
销售毛利
利润净额
销售毛利率
销售净利率
期间费用率
调整前
调整后
差异额〔率〕
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分析说明:
五、其他影响分公司季度损益的事项
上述数据反映的ΧΧ分公司财务状况、经营成果及费用开支均未考虑以下因素影响:
1、ΧΧ分公司经理及财务经理在公司总部发放的工资额;
ΧΧ分公司在总部已报销和申请报销的广告促销费和其他费用;
ΧΧ分公司因包销且直接回款而少计的收入、本钱、利润;
根据公司的销售奖励政策应给予分公司的奖励额;
其他因素。
六、考核指标完成情况
在不考虑其他影响分公司季度损益事项的情况下,分公司的三项考核指标完成情况如下:
1、季度任务完成率:
工程
回款任务总额
实际回款总额
任务完成率
2001年第四季度
2023年第一季度
分析说明:
2、季度销售本钱利润率:
工程
销售本钱总额
利润总额
销售本钱利润率
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2001年第四季度
2023年第一季度
分析说明:
3、流动资产周转天数:
工程
平均存货
累计销售收入
流动资产周转天数
2001年第四季度
2023年第一季度
2001年第四季度与2023年第一季度主要经济指标完成情况比拟分析:
项目
任务完成率
销售本钱利润率
流动资金周转天数
回款总额排名
任务完成率排名
2001年四季度
2023年一季度
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增减情况
分析说明:
七、审计查出的具体问题
〔一〕会计根底工作存在的问题:
1、
2、
3、
........
〔二〕内部控制制度存在的问题:
1、
2、
3、
........
〔三〕违纪违规问题:
1、
2、
3、
........
(四)期后事项
1、
2、
3、
八、审计建议:
1、
2、
3、
.........
抄报:
抄送:
审计部ΧΧΧ
2023年Χ月ΧΧ日
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