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中国联通银川分公司
2009年1月财务经营情况分析
中国联通银川分公司财务部
2009年2月13日
汇报内容
一、分公司2009年收入预算情况
二、成本费用分析
四、上月整改落实情况
五、下月工作重点
三、各县区绩效指标完成情况
2009年度收入预算情况
◆银川分公司收入预算占全区预算情况:
银川
全区
占收比
移动通信服务收入小计
37467
移动业务收入(剔除网间结算业务收入)
17085
36273
%
其中:个客部移动收入
16741
35535
%
集团客户部移动收入
344
738
%
网间结算业务收入
1194
固网通信服务收入小计
%
其中: 家庭客户部数固收入
%
集团客户部数固收入
%
网间结算业务收入
/
新国信外部收入
250
通信服务收入合计
同口径收入(不含网间结算收入)合计
%
2009年度收入预算情况
◆银川分公司个人客户部预算表明细表:
项目
09年预算
项目
09年预算
一、用户预算
一、营业费用
2024
G网净增出帐用户数(户)
66660
其中:业务宣传费
45
二、收入预算
广告费
42
主营业务收入(万元)
通信终端补贴费用
0
其中:主营收入基准值
代理佣金
1736
协同效应拉动值
渠道补贴费用
28
家庭客户拉动收入
客户维系成本
174
集团客户拉动收入
用户获取成本
运营商间网间结算支出
客户接入成本
G网通信服务收入
17085
其他
其他业务收入合计(万元)
178
二、其他业务支出
219
产品销售收入
132
其他收入
46
营业收入(万元)
17263
其中:包含集客344万元。
2009年度收入预算情况
◆银川分公司家庭/集团客户部下发预算明细表:
产品
家客部
集团客户部
合计
预算年度收入
净增用户数
到达用户数
预算年度收入
净增用户数
到达用户数
预算年度收入
净增用户数
到达用户数
营业收入(不含ICT)
营业收入(不含ICT)奋斗目标
具体明细见:
2009年度收入预算情况
◆银川分公司营业费用预算明细表:
项目
个客
家客
集团客户部
数固(家集)
合计
一、营业费用
2024
其中:业务宣传费
45
广告费
42
0
通信终端补贴费用
0
0
代理佣金
1736
渠道补贴费用
28
2
客户维系成本
174
用户获取成本
客户接入成本
其他
0
二、其他业务支出
219
0
市场成本合计(万元)
2243
一、总体预算完成情况
7
◆全区收入完成情况:
09年1月份完成主营收入3025万元,%;各专业完成年度预算情况如下:
%
%
%
%
▲完成公司年度预算情况:
年预算不含网间结算
一、总体预算完成情况
8
◆银川地区收入完成情况(含省分集团):
1月份完成主营业务收入1390万元,%;%,%;移动增值业务累计完成257万元,%(%).
5
5。
▲完成全年预算情况:
%
%
%
一、总体预算完成情况
9
◆银川分公司收入完成情况: