文档介绍：二体系核心分析
ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001:1999
关键过程识别环境因素识别安卫风险识别
——体系控制重点
ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001:1999
关键过程流程重大环境因素重大安卫风险
——持续改善
ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001:1999
自我承诺自我承诺自我承诺
——强制性要求
ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001:1999
产品相关法规环境相关法规安卫相关法规
三 ISO9001,ISO14001及OHSAS18001比较
考虑对象
体系核心
系统控制重点
持续改善
强制性要求
——考虑对象
ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001:1999
客户、供方利益相关方利益相关者
(环境表现) (安卫表现)
※以相同的核心要项为共同的出发点,再针对不同的体系对象展开
环境/安卫管理体系的核心要项(一)
- 持续改善的管理圈-
初始评审
目标、指标及方案
环境/安卫方针
实施、运作及控制
管理评审
监督与测量
环境/安卫管理体系的核心要项(二)
高层承诺
产业别/作业别
场址条件
相关法规要求
相关许可/证书/证明
突发事件的评估
利益相关者关心议题
初始评审
环境因素/安卫
风险与危害
相关法规登录
相关数据与污染/
安卫资料
环境/安卫管理基础(BASELINE)
高层承诺
遵循相关法规
污染预防/危害控制
持续改善
方针
沟通
宣传
推行
环境/安卫改进方向
目标与指标
方针与承诺
(Policy & Commitment)
初始评审
环境因素/安卫风险与危害
相关法律
相关数据与污染安卫资料
显著性评估准则
评估并记录
重大环境因素/安卫风险
订定目标与指标
管理方案
过程控制
策划(PLAN)
环境/安卫管理体系的核心要项(三)
权责/培训
重大因素分析
管理方案
文件化
过程控制
紧急应变
实施与运作
记录
减轻污染/危害
环境/安卫成效改进
资源需求
沟通
行动(ACT)
执行(DO)
监督
测量
文件/记录
巡查
重大环境因素/安卫风险管理
不符合与纠正措施
符合性
改善
控制
检查(CHECK)
绩效报告
不符合事项
过程/原物料变更
经营方针改进
审核结果
修订方针
有效的纠正行动
有效的预防措施
持续改善
修订目标与指标
管理评审
四体系整合的优点
角色权责明确划分
单一体系较易被员工接受
使用共同程序,简化作业
共用体系资源,提高效率
整合验证,节省验证时间与经费
企业迈向永续发展的途径
五体系整合可能面临的问题
各部门本位主义,不愿整合或互相推托
旧体系尚未成熟,加入新体系可能造成混乱
缺乏整体体系运作经验
体系独立审核时,可能涉及体系以外的部门或程序
六职业安全风险分析方法简介
※定性评估方法
——检查表分析——脑力激荡评估法
——失误模式与影响分析——危害与可操作性分析
※半定量评估方法——相对危害等级评估法
——关键性作业辨识——风险矩阵
——指数评估法
第九章职业安全卫生管理体系标准认证程序
一申请认证条件
法律符合被认同
体系文件完成且符合标准要求
体系执行程度达到以下状况:
全员认同公司的方针、目标及体系
所有关键人员依要求接受过培训
监督或测量计划执行中(三个月执行记录)
已执行过内部审核,并举行过管理评审
验证申请
决定审核范围
签约并安排时程
初始评审
第一阶段审核
第二阶段审核
定期审核
登录颁证
纠正措施确认或追踪审核
改善措施
不符合
事项
选择性(在安全卫生风险评估目标、
方案订定完成后)
1~ 2
个月
间隔2~4周是
三
年 13周内
展否
延
半年一次约一个月作业
二认证目标
文件审核(DOCUMENT REVIEW)
标准要求文件、程序书等是否齐备?
第一阶段审核
安全卫生管理体系是否依据重大安全卫生风险/危害的评估结果所建立?
内部审核是否可信赖?
管理程序是否确实执行?
管理体系是否能达到持续改善及法规遵循?
——文件审核
安全卫生方针
安全卫生管理手册或程序文件
重大安全卫生风险识别、评估报告
安全卫生相关法规识别及符合性评估记录
相关证照、许可证等
——第一阶段审核
安全