文档介绍：XX五金制品有限公司
编号:(文控中心填)
日期:
质量异常处理报告单(说明或范例)
窗体编号:IEN-MQ1-009-02 第 0 版生效日期:2004年11月15日
异常现象:
2004/11/19生活污水经委托XXX环境检测局检测,其中检测项目BOD5不符合GB8978-1996一级标准,相关数据见报告(报告附后).
发
生
情
形
段别
生活污水排出口
发
现
部
门
发现人员
张三
改
善
裁
定
改善部门
质量保证处
料号
部门主管
(课级)
品保课长
XXX
数量
要求期限
最终裁定
属实
交期
(若不适用时,下同)
曾发生否
□是□否
品保经理
XXX
应急对策:
1.(参考事故及紧急情况管制程序)IEN-MQ1-008填写
2.( 参考不符合,纠正及预防措施)IEN-MQ1-011填写
3.(其它)
再
发
防
止
措
施
原因分析:
5M1E着手(人,机,料,法,测,环)
5W2H着手(人,时,地,物,原因,如何做,成本)
再发防止措施:
品保部追踪结案
改善期限
改善部门主办
改善部门主管
改善部门经(副)理
环境管理代表核准
(签名并确认其有效性)
追踪确认
结案签章
流程:发现部门品保(环境管理代表) 改善部门品保文控中心