文档介绍：关于米东区2013年财政预算执行情况
和2014年财政预算(草案)的报告
(2014年1月22 日在米东区二届人大四次会议上)
财政局局长李万刚
各位代表:
受区人民政府的委托,现在我向大会作《关于米东区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告》,请予审议。并请政协委员及其他列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年财政工作在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的依法监督下,以党的十八大和十八届三中全会精神为指导,认真贯彻落实区委一届三次(全委)扩大会议精神,充分发挥财政职能,积极组织财政收入,强化税收和非税收入征管,实现财政收入稳中有增;优化财政支出结构,努力保障社会民生和政府投资项目建设;继续稳步推进公共财政制度建设,不断提高财政管理水平。圆满完成了区人大二届三次会议确定的各项财政工作任务。
(一)财政预算收入完成情况
2013年地方财政预算收入完成303587万元,比上年增加54014万元,%,完成调整预算的100%。其中:公共财政预算收入完成223885万元,比上年增加40727万元,%,完成调整预算的100%;政府性基金预算收入完成79702
万元,比上年增加13287万元,%,完成调整预算的100%。
(二)财政预算支出完成情况
2013年地方财政预算支出完成360458万元,比上年增加62735万元,%,完成调整预算的100%。其中:公共财政预算支出完成271860万元,比上年增加45146万元,%,完成调整预算的100%;政府性基金预算支出完成88598万元,比上年增加17589万元,%,完成调整预算的100%。
(三) 财政预算收支平衡情况
当年地方财政预算收入303587万元(其中:公共财政预算收入223885万元,政府性基金预算收入79702万元)、上级补助收入79685万元、调入资金6934万元、上年专项结转27万元;当年地方财政预算支出360458万元(其中:公共财政预算支出271860万元,政府性基金预算支出88598万元)、上解支出 29769万元,收支相抵,净结余6万元。
主要支出项目如下:
1、一般公共服务支出24580万元,比年初预算数31683万元减少7103万元,%;
2、公共安全支出12286万元,比年初预算数9295万元增加2991万元,%;
3、教育支出69881万元,比年初预算数44336万元增加25545万元,%;
4、文化体育与传媒支出2816万元,比年初预算数1771万元增加1045万元,%;
5、科学技术支出4553万元,比年初预算数4117万元增加436万元,%;
6、社会保障和就业支出17799万元,比年初预算数12994万元增加4805万元,%;
7、医疗卫生支出14271万元,比年初预算数9243万元增加5028万元,增长 %;
8、节能环保支出4115万元,比年初预算数629万元增加3486万元,%;
9、城乡社区事务支出55268万元,比年初预算数83658万元减少28390万元,%;
10、农林水事务支出49342万元,比年初预算数18910万元增加30432万元,%;
11、基金预算支出完成88598万元,比年初预算数76035万元增加12563万元,%。
二、2013年主要工作
2013年米东区财政工作以构建公共财政体系为核心,以加快结构调整和经济发展方式转变为主线,紧紧围绕“三年翻一番”的宏伟目标,着力推进体制改革与制度创新,全面强化财政管理与公共服务职能。积极破解增收压力,努力实现增收节支,集中财力保障市区两级重点项目支出,落实各项惠民政策。财政收支保持平稳增长,各项改革有序推进。
(一)在增收乏力的困境中实现财政收入稳中有增。
今年以来,受国际国内经济下行和结构性减税等因素的影响,我区财政收入增长缓慢,同时,政府要求稳增长、调节构、扩内需、惠民生的财政支出压力不断加大,为了缩小财政收支平衡差距,区财政大力支持税务部门依法征税,加强重点行业、重点税源的监控,做到应收尽收,“颗粒归仓”。其次,加大各类资源、资产性收入的征缴、监管力度,积极与税务、国土、工商、发改部门保持紧密的联系和沟通,挖掘增收潜力,将非税收入纳入财政预算管理,严格执行“收支两条线”,确保完成全年收入增长目标。
积极争取上级财力支持,认真研究各方面的扶持政策,主动与上级财政和其他相关部门联系,从各个渠道争取资金支持,截止12月31日,通过上级财政转移