文档介绍：质量、环境、职业健康安全管理体系检查表
受检查部门:工程部
检查日期:
检查员:
检查准则:QMS,EMS,OHS标准,体系文件、适用法律法规
管理体系要求
检查内容
检查方法
检查过程描述
检查结果判定
QMS
条款
OHS/EMS
条款
本部门的职责是什么?
抽查,询问
◆目标和指标的情况
◆受检查部门是否均有相应的目标和指标?W
◆目标和指标是否具体并尽可能量化?W
◆目标和指标的实现情况
◆是否制定了实施目标指标的方案?W
◆企业资源是否能保证目标和指标的实现?X
◆是否明确了责任部门和负责人?WX
◆是否已向有关人员传达?X
◆有关人员是否清楚?X
◆有无目标和指标实现的证据
◆检查绩效测量结果,确认目标和指标是否得到实现?WX
◆目标和指标是否定期评审、修订
◆目标和指标是否定期评审、修订?WX
◆依据什么评审、修订?W
◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进?W
、风险评价和风险控制的策划
◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识
◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?W
◆是否规定了辨识的范围和对象?W
◆是否有危险源及其风险的清单?W
◆受检查部门的危险源及其风险有哪些?WX
◆如何对风险控制进行策划
◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?W
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?WX
◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?W
管理体系要求
检查内容
检查方法
检查过程描述
检查结果判定
QMS
条款
OHS/EMS
条款
因素识别和评价
◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别
◆是否按程序要求识别环境因素?W
◆是否规定了识别的范围和对象?W
◆是否有环境因素的清单?W
◆受检查部门的环境因素有哪些?WX
◆如何进行环境影响评价
◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?W
◆有无重大环境因素清单?W
◆评价结果是否合理?X
◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?WX
◆如何对重大环境因素的控制进行策划
◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?W
◆对重大环境因素的控制措施有哪些?WX
◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?WX
和服务提供的控制
◆有无控制生产和服务过程的信息,包括产品特性规范、作业指导书等。
◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件,包括产品标准、图样、合同要求等?W
◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书?对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件?W
◆生产过程中,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定?X
管理体系要求
检查内容
检查方法
检查过程描述
检查结果判定
QMS
条款
OHS/EMS
条款
和服务提供的控制
◆是否已确定生产和服务的全过程?
◆如何确定和策划生产和服务的过程?W
◆策划结果能否确