文档介绍：营改增企业税务端发行流程
一、系统管理:纳税人档案登记
“是否扩围企业”的选择框。对于营改增企业,须设置其档案信息中的扩围标识为“是”。通常无须手工登记,由征管同步而来。
,有效期起需设置为:2016年5月1日(或以后的日期,根据业务部门要求),该日期为控制企业读入发票和开票的日期。
纳税人档案登记中,文书终审日期,只有在该日期之后才能对该户企业进行初始发行。一般文书终审日期早于有效期起。
总之:在文书终审日期以后就可以发行税控设备安装开票软件了,而在有效期起日期以后纳税人才能进行发票读入、发票填开等操作。
升级版税控系统初始发行及制作证书
初始发行
进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——初始发行菜单,连接好税控设备,输入待发行纳税人识别号,如图1:
图1 初始发行界面
发行报税盘(如无,此项不操作)
⑴进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——报税盘——发行报税盘菜单,对企业进行发行报税盘操作;如图2所示:
图2 报税盘发行菜单
(2)在弹出的发行报税盘界面内,添加报税盘盘号后,连接报税盘发行即可。
图3 报税发行菜单
制作证书
进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——数字证书——新***书,此功能是指给新发行的税控设备制作数字证书,如图4所示:
图4制作证书界面
发票发售
发行完成后,纳税人即可在税局核心征管系统里正常购买发票信息。
四、金税盘企业安装操作步骤:
1、安装新版开票软件
由服务厂商工作人员安装新版开票软件(金税盘版),设置好企业相关信息,包括开票的上传地址(::444)。
2、开票
等到营改增启动时间2016年5月1日时,企业可以读入发票,进行开票操作。
五、安装好查询平台的安装:
各服务单位为纳税人安装好取消认证的纳税人增值税查询平台。具体安装方法参见网址:。