文档介绍：该【样品承认&管制规范 】是由【Alphago】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【样品承认&管制规范 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。重庆XX电子有限公司
样品承认&管制规范
文件编号:QAWI-A-016版次/状态B/1--受控
文件归属部门品质部(品管)生效日期:
拟定:职位:体系主管签署:日期:
审核:/职位:/签署:/日期:/
批准:职位:品质经理签署:日期:
文件分发/签收:
文件签收/发放部门:
份数份数
部门/单位部门/单位
电子档纸档电子档纸档
□研发中心□PMC部(PMC)
□市场中心□PMC部(货仓)
□生产部(DIP车
□人力资源中心
间)
□生产部(SMT车
□工程部
间)
■品管部(品□生产部(磁电车
4
管)间)
□品管部(体
□采购中心
系)
【文件签收见“文件发放、回收登记表”】
受控发行印章:
重庆XX电子有限公司文件编号QAWI-A-016
版次/状态B/1--受控
文件名样品承认&管制规范生效日期
称页码1/3
修订记录
发行版本页数修订内容简述制定/修订人修订日期
A/12首次发行
B/13增加修订页及内容修改
重庆XX电子有限公司文件编号QAWI-A-016
版次/状态B/1--受控
生效日期
文件名样品承认&管制规范
称页码2/4
:
为了规范各种成品样品的承认和管理(保管、借阅、变更及记录等)的作业流程,并对以上各
个作业流程和环节进行监督和控制,确保生产和检验等环节按照要求进行作业,特制订本管制
方案。
:
本方案适用于所有成品样品的承认和管理作业流程控制。
:
品管部-----负责按照要求进行样品检查和确认,并对已签核的样品进行管理。
工程部------负责样品确认工作,并按照变更要求对已签核样品进行变更作业。
研发中心------负责样品确认工作。
:
:
A、客户签核的样品;
B、客户未签核样品时则由品管检查、工程和研发共同签样;
,由营销中心将合格样机送客户进行确认,经客户确
认并签回的样机,交品管部QA处进行登记和管理。
,品管IPQC可以从仓库领取出来,并依据产品的
《物料清单》(BOM)、《安全清单》、《作业指导书》(SOP)和客户特殊要求等进行检查
和确认。
,由QE再送工程部进行确认,工程部主要是检查和确认样品的
工艺状况,如果在检查和确认过程中发现有异常,及时反馈给品管部重新进行确认。
,在《样品管制卡》的工程确认栏上签名确认,最后再送
往研发中心进行检查和确认。
,在《样品管制卡》的研发确认栏上签名确认,研发中
心主要是检查和确认样品的安规器件符合状况,如果在检查和确认过程中发现有异常,及时
反馈给品管部跟踪并重新进行检查确认。
:一般情况下(特殊情况除外),样品的确认工作要求在30分钟内
完成。如有特殊情况,确认部门需要及时知会品管部作相应临时处理对策。
,交品管部QA处进行登记和管理。
:
,在《样品目录表》上增加相应内容,
重庆XX电子有限公司文件编号QAWI-A-016
版次/状态B/1--受控
生效日期
文件名样品承认&管制规范
称页码3/4
并添加相应样品的《样品履历表》,以便以后样品的查找和追溯。
,借阅人需要办理借阅手续,并
在使用完成
之后及时归还给QA处,QA处亦须做好相应的《样品借阅记录表》的记录工作。
,由工程部对已经封存样品根据
《技术更改通知单》要求进行相应变更,变更完成后及时将样品归还给QA处。
《技术更改通知单》和工程部更改后样品,在《样品履历表》上填上相应
的更改内容,以便对样品更改追溯。
《技术更改通知单》对相应的样品进行变更后,QA处保留最新的且有效版本的
样品,旧版本的样品交研发中心进行管理处置。
《不合格品控制程序》执
行。
,依据《纠正和预防措施控制程序》执
行。
,依据《记录控制程序》执行。
:
附图一:样品承认&管制流程图
:
《纠正和预防措施控制程序》TP-QP-807
《不合格品的控制程序》TP-QP-804
《记录控制程序》TP-QP-402
《样品履历表》QAQR030
重庆XX电子有限公司文件编号QAWI-A-016
版次/状态B/1--受控
生效日期
文件名样品承认&管制规范
称页码4/4
附图一:样品承认&管制流程图:
客户签样送样
…………………责任单位及表单
NG
品管确认………………………品管部/《首件确认表》
OK
NG
工程确认………………………工程部/《样品管制卡》
OK
NG
研发中
心确认…………………………研发中心/《样品管制
卡》
OK
QA保管…………………………品管部/《样品履历表》
《样品清单目录表
表》
《样品借阅记录表》
旧版样品
工程变更研发中心处理
新版样品
QA保管