文档介绍：该【公司年度费用分析报告文案 】是由【爱的奉献】上传分享，文档一共【9】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【公司年度费用分析报告文案 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。.. .. ..
2018年公司检修费用说明
,,具体见表1,占比见图1。
表1:2018年公司检修费用统计表 单位:万元
公司公用
类别 生产检修土建2017年费用柴油质检中心其它材料
费用
图1:2018年公司各类检修费用占比
. .
.. .. ..
一、2018年生产装置检修费用情况说明
2018年生产装置检修费用为 ,比原计划
%(,),,。各分厂检修费用见表2,占比见图2。
表2:2018年各分厂检修费用统计表 单位:万元
单位 材料费用 外委费用 总计 考核标准 超出费用
PVC分厂
烧碱分厂
动力分厂
热电分厂
储运分厂
检修分厂
小计
说明:以上费用不含 2018年下半年防腐保温 、脚手架工程款(正在审核造价)
. .
.. .. ..
图2:2018年各分厂检修费用占比
1、材料费用说明
按照类别对各分厂领用材料费用进行了统计 ,费用见
表3,占比见图3。
表3:2018年各分厂维修、大修材料费用统计表
单位:万元
类别 PVC分厂 烧碱分厂 动力分厂 热电分厂 储运分厂 检修分厂 总计 备注
自控维修、大修
备品备件
阀门
钢材实物
管件
. .
.. .. ..
仪器仪表
五金电料
塑料制
品、
其他
工具用
具、
油品、电
线电缆等
合计
图3:各类材料费用占比饼状图
通过表3、图3
分析可以得到:
(1)备品备件
、阀门、自控仪表费用共
元,%;
(2)钢材实物 、仪器仪表 、管件、五金电料费用共
. .
.. .. ..
,%;
3)其他材料费用(塑料制品、工具用具、油品、电线电缆等),%。
通过以上数据分析 ,2019年应严格审核、控制备品备
件、阀门和自控仪表的采购计划 ,降低采购费用 ,并加强
货物到厂验收管理工作 。
2、外委费用说明
按照专业对外委费用进行了统计 ,费用见表 4,占比见
图4。
表4:2018年各专业外委费用统计 单位:万元
大型设备 变压器 设备管道 设备管道 特种设
类别 防腐保温 脚手架 外雇吊车 高压电机 其他 总计
检修 检修 安装 清洗 备检测
费用
. .
.. .. ..
图4:2018年各专业外委费用占比
通过表4、图4分析可以得到:
1)大型设备检修、变压器检修、防腐保温、,%;
2)设备管道清洗、特种设备检测、脚手架、外雇吊车、,%;
(3)其他专业共计外委费用共 万元,占比
%。
通过对以上数据分析 ,需重点从以下 3方面加强管理 :
1)大型设备结构复杂、装配精度高、专业性较强,
检修及定期解体保养需外委厂家进行,为降低该类费用,需加强设备操作人员、管理人员专业知识培训,提高处置
. .
.. .. ..
设备故障的精准性 ,避免隐患累计 ,造成设备损坏 ,特别
是加强对盐井的监管 。
(2)2018年大修期间集中对一线 3台35KV整流变压
器、化工区15台10KV变压器、17台高压电机进行了预防
性检修,费用总计 万元。以后需按计划分批对电气
设备进行维护保养 ,在确保生产安全稳定运行的情况下 ,
尽量避免对某类设备进行集中检修 。
(3)2018年防腐保温费用约 万元,主要原因
为大修期间压力容器 、压力管道检测 ,需配合拆除 、恢复
保温。2019年将加大材料利旧工作 ,并控制保温数量 。
4)设备管道安装,除去特种设备的安装改造维修,尽量避免外委。
二、各分厂近三年检修费用对比
1、公司近三年检修费用见图 5:
. .
.. .. ..
图5:公司近三年检修费用走向图
2、各分厂近三年检修费用见表 4,数据对比见图 6:
表6:近三年各分厂检修费用统计表 单位:万元
序号 单位 2016年 2017年 2018年 备注
1 PVC分厂
2 烧碱分厂
3 动力分厂
4 热电分厂
5 储运分厂
6 检修分厂
合计
. .
.. .. ..
图6:各分厂近三年检修费用对比柱状图
、2019年控制检修费用措施
1、继续加强设备预防性检修,但需对其必要性进行充分论证;
2、严格审核材料和备品备件的采购计划,降低采购费用,并加强货物到厂验收管理工作;
3、加强设备基础管理工作 ,确保设备运行状况良好 ;
4、加强设备管理人员专业知识培训,提高处置设备故障的精准性,减少设备外委检修;
5、加强非计划性检修考核力度 ,降低非计划性检修数
量;
6、加强检修过程控制 ,确保设备检修质量 。
. .