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KPI指标库的的应用
价值创创造造
战略1
战略2
战略3
财务指指标标
客户指指标标
内部流流程程指标标
学****与与发发展指指标标
前置
后置
后置
前置
指标6
指标1
指标2
指标4
指标标3
指标标5
指标标7
通过过一一步步一一步步地地、、逻辑辑的的““因因果果””推推导导,,将将经经营营战战略略转转化化为为可可操操作作的的行行动动目目标标。。
通过平平衡记记分卡卡,找找到指指标的的因果果关系系::
战略是是一组组因与与果的的假设设。这这种因因果关关系可可以用用“如如果––那么么”来来表述述。。如如::
如果我我们提提高员员工的的技能能,那那么产产品质质量和和服务务将得得到提提高。。
如果产产品质质量和和服务务提高高,那那么按按时交交货率率将得得到改改善。。
如果按按时交交货率率得到到改善善,那那么客客户忠忠诚度度会提提高。。
如果客客户忠忠诚度度提高高,那那么资资产回回报率率将得得到改改善。。
产品品质质量量
和服服务务
按时交交货率率
增加加客客户户
忠诚诚度度
资产回回报率率
员工工技技能
企业经经营目目标与与计划划中还还必须须反映映年度度经营营检讨讨中发发现的的重大大问题题与短短板的的解决决方案案,提提出改改进KPI指标。。这是是企业业持续续绩效效改进进的前前提。。
绩效评评价一一般是是从战战略目目标和和计划划的达达成情情况开开始,,首先先检讨讨财务务目标标的达达成情情况,,财务务目标标达成成的好好坏往往往是是由非非财务务目标标达成成状况况引起起的,,而非非财务务目标标达成成状况况又是是由组组织运运行状状况引引起的的,组组织运运行效效率的的高低低受制制于企企业的的人力力资源源状况况。
员工任职资格要求
组织目标
战略目标
财务目标
非财务目标
业务运作模式
业务运作流程
组织结构
行为方式
行为能力
素质要求
工作活动
工作规范
工作质量
知识
技能
经验
动机
个性
兴趣
客户
内部经营
学****与成长
收入
利润
成本
绩效评价
职业化行为能力评价
绩效改进计划
绩效评价
经营目标与规划
什么是是公司司目标标?
与股东东的要要求相相比较较
(财务务层面面)
与客户户的要要求相相比较较
(客户户层面面)
与内部部管理理过程程的要要求相相比较较
(过程管管理层层面)
与员工工方面面的要要求相相比较较
(员工工层面面)
要想取取得成成功,,我们们有什什么差差距??
……
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什么是是成功功的关关键因因素??
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……
……
什么是是关键键评价价指标标?
综合平平衡记记分卡卡
愿景与与战略略
CSF:CoreSuccessfulFactors
企业层次
愿景与使命(或组织定位)
3年战略目标
成功关键因素(CSF)
财务性KPI
非财务性KPI
XX企业
,成为客户信赖、社会尊重、最有价值并具国际影响力的公用事业企业。
,全面发展燃气、燃气机械、房地产和公用服务四大业务板块,培育以燃气为核心的产业群落
核心目标:持续增加公司的价值
总资产报酬率
净资产收益率
2005年城市燃气国内城市、客户覆盖量第一(总部规划:2005年覆盖城市:XX个以上覆盖人口:XXXX万人)
燃气接入网战略布局与开发
收入及收入增长率
利润及利润增长率
城市覆盖数
人口覆盖数
企业形象和公共关系
企业形象建设投入
企业认知度
企业品牌美誉度
有效的资本运营
资本利用率
三年资本平均增长率
资金保障率
融资额
并购整合项目数
并购项目成功率
优秀的职业经理队伍建设
人才开发投资(率)
经理供给满足度
经理开发达标率
经理人才储备
当企业业战略略目标标确定定之后后,首首先,,必须须找出出企业业达成成战略略目标标的成成功关关键因因素,,明确确反映映成功功关键键因素素改善善状况况的KPI指标。。
战略规划
绩效考核
经营管理目标与计划
绩效监控
考核结果用于
分配和激励
CSF:CoreSuccessfulFactors
案例1:某某工工程公公司的的战略略规划划
企业层次
愿景与使命(或组织定位)
3年战略目标
成功关键因素(CSF)
财务性
KPI
非财务性KPI
XX企业
,成为客户信赖、社会尊重、最有价值并具国际影响力的公用事业企业。
,全面发展燃气、燃气机械、房地产和公用服务四大业务板块,培育以燃气为核心的产业群落
核心目标:持续增加公司的价值
总资产报酬率
净资产收益率
2005年城市燃气国内城市、客户覆盖量第一(总部规划:
2005年覆盖城市:XX个以上覆盖人口:
XXXX万人)
燃气接入网战略布局与开发
收入及收入增长率
利润及利润增长率
城市覆盖数
人口覆盖数
企业形象和公共关系
企业形象建设投入
企业认知度企业品牌美誉度
有效的资本运营
资本利用率
三年资本平均增长率
资金保障率
融资额
并购整合项目数
并购项目成功率
优秀的职业经理队伍建设
人才开发投资(率)
经理供给满足度
经理开发达标率
经理人才储备
案例2:某某软软件公公司的的战略略规划划
发展思路::
获取更多的的发展机会会和人才。。
财务的策略略目标:
收入的增长长与收入结结构的改善善。
客户的策略略目标:
取得客户对对公司和产产品的认可可。
技术的策略略目标:
掌握软件最最新技术,,开发电力力软件设计计自有技术术,提高自自有技术的的利用率。。
员工队伍的的策略目标标:
人才队伍的的形成与稳稳定及人才才素质的提提高
若干指标
若干指标
若干指标
若干指标
产品的策略略目标:
完善产品质质量,促进进产品的更更新换代。。
若干指标
评价项目
评价
评价内容方式
财务
客户
产品
技术
员工队伍
策略目标
收入的增长与收入结构的改善
取得客户对公司和产品的认可。
完善产品质量,
促进产品的更新换代。
掌握最新软件技术,开发电力软件自有技术,提高自有技术的利用率
人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高
KPI指标
实现销售
额
实现利润
投资回报率
成本利润
率
净资产保
值增值率
新客户销售
额增长率
省外市场销
售比率
新产品销售
比率
研发销售比
新技术收益
率
员工流失率
员工满意度
战略目标
确定CSF/KPI
定期经营检检讨
需解决的问问题与“短短板”
确定经营管管理目标与与计划
形成绩效管管理与考核核的依据
战略规划
绩效考核
经营管理目标
与计划
绩效监控
考核结果用于
分配和激励
在企业绩效效管理体系系中,明确确企业的经经营管理目目标与计划划是实施绩绩效改进与与绩效考核核的基础,,因为只有有有高质量量的计划才才会使得绩绩效管理监监控更加有有效,绩效效考核的依依据和标准准更加公正正公平。
如何做好经经营管理目目标和计划划,首先,,年度计划划要反映企企业中期战战略规划((战略性KPI)的要求,要要落实战略略达成的成成功关键因因素的改善善措施,计计划工作必必须始终在在战略规划划的引领中中进行,企企业年度经经营目标与与计划必须须始终瞄准准企业阶段段性战略目目标。如图图7-7所所示。
企业经营目目标与计划划中还必须须反映年度度经营检讨讨中发现的的重大问题题与短板的的解决方案案,提出改改进KPI指标。这是是企业持续续绩效改进进的前提。。
企业的绩效效改进计划划一般都要要从改善人人力资源状状况入手,,通过提高高员工的任任职能力,,调动员工工的创造性性、积极性性,达到改改善组织运运行效率,,提高企业业经营绩效效的目的。。
员工任职资格要求
组织目标
战略目标
财务目标
非财务目标
业务运作模式
业务运作流程
组织结构
行为方式
行为能力
素质要求
工作活动
工作规范
工作质量
知识
技能
经验
动机
个性
兴趣
客户
内部经营
学****与成长
收入
利润
成本
绩效评价
职业化行为能力评价
绩效改进计划
绩效评价