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第一篇:物料选购 管理规定
物料选购 管理规定
第一条
为规范物料选购 业务管理,使之有章可遁,实施有效物料管理,降低打扰选购 本钱,保障组织生产,做到准时交货,物制订本管理规定。
其次条
物料选购 管理规定明确:大宗选购 〔包括配件及批量材料〕、外协件、零星选购 等业务的作业流程及作业规范,适用于物控部负责人、选购 员及与之作业流程相关的业务部门及人员,如技术部、财务部等。
第三条
大宗选购 〔包括配件及批量材料选购 〕、零星选购 等业务均由物控部负责实施。
第四条
物控部所发生的选购 业务均须有文件根据〔诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产支配》、已批准部门申请、领导审批的选购 支配及其他选购 支配书〕。
第五条
物控部实施选购 作业均须编制选购 支配并经主管领导批准,抄报生产主管〔或主报生产主管〕方可实施选购 任务。
第六条
生产部根据营销部经评审确认的合同编排生产支配及生产准备支配;技术部根据生产支配做技术准备支配〔图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等〕;物控部根据生产准备支配编制物料供应支配。
■大宗选购 一〔配件选购 〕
第七条配件选购 根据产品设计《配件手册》及《排产支配》编制选购 支配。
第八条每批配件选购 须编制选购 支配报主管领导审批,抄报主管生产副总备存。
第九条物控部长负责配件选购 的商务谈判及签约业务,并建立供应商档案。
第十条物控部负责人签订的选购 合同须交财务部存档,由财务部办理付款业务。第十一条
财务部根据选购 合同建立各类选购 价格档案,逐步建立完好的配件价格书目,做到有效限制配件选购 本钱。
第十二条
物控部负责配件选购 ,根据生产任务排产进度按期到货,并由专人〔选购 员〕负责跟进、落实。
第十三条
配件到货,由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作,确认合格办理入库手续。
■大宗选购 二〔批量材料选购 〕
第十四条
批量材料选购 依据配件选购 第七条至第十三条执行。
■外协件
第十五条
排产支配中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成,此部分零件称之为外协件。
第十六条
技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求,按规定时间提交生产部。
第十七条
生产部根据排产支配负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条
外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。
■零星选购
第十九条
组织生产过程中,在批量选购 之外为满意产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备修理、生产设施所需材料、标准件等的选购
工作,称之为零星选购 。
第廿条
零星选购 业务均由物控部选购 员组织实施。
第廿一条
各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购支配,并须经部门主管批准或领导批准后,由选购 员汇总、拟订零星选购 支配〔附申购支配〕。
第廿二条
选购 员在拟订零星选购 支配的同时提出请款支配。每次零星选购 总金额不得超过1000元。
第廿三条
零星选购 物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条
各单位申购工作须有支配,有标准;不得随时提,随时要。非特殊之缘由不得当日提,当日要货。
第廿五条
当日急需物料的申购,须经主管领导特批后可当日选购 。第廿六条
选购 员须建立分供方档案,进行价格、服务等方面比较,择优选购 ;逐步建立定点选购 分供方。
第廿七条
选购 员须对大宗选购 具体经办业务定时汇总、整理、跟进,并按生产准备支配进度要求将配件到货状况汇报主管领导。
珠海博佳冷源设备有限公司
二OO一年十月十日
其次篇:餐厅物料选购 管理规定
小餐厅物料选购 管理规定
第一条为规范原材料的选购 程序,节省选购 本钱,满意小餐厅营运的需求,制定本规定。
其次条食品选购 设专人负责,建立食品选购 进货登记档案及索取证件保存档案。
第三条原则上一切食品必需定点选购 ,每年除对定点单位进行资格审查和信誉评价,并签订合同。不得购置无生答应证的生产经营者供应的食品。
第四条严格把握好食品质量和价格关,货比三家,对市场价格有所了解;驾驭所选购 物品的基本学问,严把选购 货物的笫一道关。
第五条禁止选购 有毒、有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异样的食品;禁止购置无卫生检疫、不合格的肉类及其制品:禁止购置超过保质期及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。
第六条定型包装食品必需索取生产厂家及供货单位的卫生答应证复印件、检验合格证明、票据等文件;散装食品进货要有感官检查记录,索证食品的卫生检验合格证、化验单如为复印件,应加盖检验单位印章。
第七条向固定销售点选购 非定型包装食品时须向供货方索取卫生答应证复印件、票据等文件;选购 非定型食品后
必需经过感官验收,有记录。
第八条选购 生肉及其制品须向供货方索取动物检疫部门出具的动物检疫合格证。
第九条运输食品的工具应当保持清洁,运输冷冻食品应当有必要的冷冻设备。
第十条食品进库或制作加工前必需由验收员验收、登记签字。
第十一条本规定由局机关服务中心负责说明。第十二条本规定自发布之日起执行。
第三篇:物料选购 管理规定〔共〕
物料选购 管理规定
一、选购 需求来源
1、生产部门根据生产支配提出选购 需求。
2、仓库根据库存量提出选购 需求。库存外购、外协件以不低于2台套的配套件配置库存。
3、新品试制、突发事务、产品修理等临时性需求提出选购
需求。
二、选购 支配编制
1、仓库保管员根据选购 需求编制选购 支配。选购 支配一般每月编制一次,也可根据实际状况刚好编制选购 支配。
2、选购 支配发送至生产主管、仓库、选购 、财务。
三、选购
1、选购 员按选购 支配查找选购 产品的标准或技术要求,选择有供货实力、质量稳定、价格合理的供货方,并组织对供方进行合格性评价。
2、与选定的供货方签订选购 合同,选购 合同中需包含产品质量要求、运费担当方、付款方式、退货处理看法等内容。
3、选购 合同发送至财务,选购 员凭选购 合同通知财务按合同的付款方式付款。
4、财务付款后将付款凭证复印发送选购 员。
5、选购 员受到付款凭证刚好向供货方索要产品质量保证书、运单及发票等。
6、选购 员需负责对所选购 的物资进行跟催、查收。
四、受货
1、选购 员受到物料后核对物料与选购 物料是否相符,质量保证书及发票是否精确无误。核对无误后开具报检单交仓库保管员检验;核对有误办理退货手续。
2、仓库保管员对检验合格的物料开具检验合格单及入库单交选购 员。
3、仓库保管员对检验不合格的物料开具不合格品单及退货单交选购 员。
五、结算
1、选购 员凭入库单、发票或退货单到财务办理结算手续。
2、财务每隔半月核对有无货款已付未到货现象,对于货款已付长时间未到货的将货款记入选购 员个人往来。
3、仓库保管员要检查有无有选购 支配未选购 的现象,如有需监督选购 员刚好选购 。
泰州杰利瑞节能科技进展有限公司
2023年9月11日
第四篇:物料管理规定0613
物料管理规定目的为规范物料支配提报及日常收、发程序,特制定本规定。范围
本规定适用于公司全部的物料〔编织袋除外〕。职责
,物料收、发以及储存、保管等工作。
支配的提报。
部负责物料选购 及相关索赔工作。
。工作程序
、签批流程
提报支配总体要求:除物料库通过物料平衡明细表提报支配外,其它全部部门提报支配时均运用《物料平衡明细表》,此单据一式三联,选购 部联次、财务联次、物料库联次,经领导签批后报财务部审核盖章,经物料库平衡后报选购 部实施选购 。单件物品价值2000元〔含〕以上的备品备件等需总经理签批。2000元以下的分管副总签批。
、日常机物料消耗、日常办公用品、劳保用品等。该类物料实行库存限额管理,物料库每周根据运用速度、数量、库存状况,通过《物料平衡明细表》提报选购 支配,经办人签字报物管部领导签批后,于每月15日、30日分两次报选购 管理部会计。选购 管理部会计传总部审批后,选购 部实施选购 。
,一次性提报支配超过库存最低限额的,物料库需要在下次提报选购 支配时补报该应急运用的支配部分。
生产性物料包括车间专用备品备件,着色剂、机械油等帮助材料。车间每周四下午以《材料运用申报单》的形式提报选购
支配,经车间负责人审核,生产副总审批后于周五报物料库。物料库根据库存限额平衡后,以《物料平衡明细表》的形式经物管部领导签批后于周一报选购 管理部会计,选购 管理部会计传总部审批后,选购 部实施选购 。
无论是否预算,都需要运用部门填写《材料运用申报单》,经部门负责人审核;预算范围外的还需要经总经理签批。签批后报财务部审核盖章;传至物料库平衡后,物料库将签字的联次于每周一报至选购 管理部会计处。〔办公用固定资产如文件厨、桌椅等须经综合部平衡签字〕
物料管理规定
需求部门〔车间或技术中心〕提出书面预算支配,经车间或技术中心负责人签字后,生产副总审核报总经理批准;财务按预算支配实施限制。需求部门购置时,填写《材料运用申报单》,物料库平衡后,物料库将签字的联次传至选购 管理部会计处,技术中心和物料库各留一联次。
生产不行意料性损坏,且因此件的损坏将导致车间停车的应急用料支配由车间提报,通知物料库,在物料库无货的状况下干脆报生产副总审核、总经理签批,随报随购。车间自运用后需要在一周时间内补办支配提报、领用手续。