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日期
作者
版本
修改记录
2013-11-25
邓虎
创建
增值税管理平台系统说明
增值税管理系统包括销项税管理、进项税管理、数据稽核、发票预警、统计查询等功能:
统一的增值税业务触发口:全部与增值税相关的业务,包括发票的管理、开票、作废、红冲、抄报税、进项税认证、进项税转出、出具纳税申报表等都由本平台统一触发操作。
增值税数据集中管理平台:在统一增值税业务操作归口的基础上,实现增值税全部数据的集中管理,并可打通与外界系统的接口,实现数据的对外传递。
发票的全生命周期管理:实现增值税发票从购买到下发到使用到作废的全生命周期管理,通过系统可实现发票的不落地管理.
开票风险管控:通过前端系统传递发票事项,杜绝手工开票过程中的舞弊风险;对于手工开票,进行严格的权限把握。通过系统固化内控流程及开票额度,有效规避特殊开票事项的风险。
收票风险管控:准时猎取收票信息及发票认证信息,对认证未通过的发票进行特殊提示,避开发票未能准时认证造成的损失。对超期未认证发票进行台帐管理,准时分析,责任对口。
多层数据稽核:通过后台多层数据稽核,确保开票数据的精确 性;定期对账务数据、金税系统数据、本系统数据进行稽核,确保多系统数据口径的全都性。
提升工作效率:总账自动取数,生成纳税申报表,提高税务工作人员的工作效率。
测试场景
发票下架
测试编号
项目
发票下架
测试目的
下架已上架的发票
预置条件
使用有权限的工号;开票点已有上架发票
测试过程
,点击“查询”
,点击“发票下架”
“发票下架窗口”填写“结束发票号”信息
“下架”,发票下架成功
预期结果
发票下架成功,下架的发票不行用于发票打印
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
权限管理
测试编号
项目
权限管理
测试目的
对发票系统操作人员、操作权限的统一管理
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
设置查询条件,点击“查询”,结果显示。
点击“增加”,弹出“增加电子发票管理权限”窗口,设置上级管理人员、员工管理等级,添加员工号,确认新增
选中数据,点击“修改”,设置修改信息:管理等级,员工等,点击“确定”,保存修改信息
选中数据,点击“删除”。
预期结果
查、增、改、删正常
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
发票查询&盘点
测试编号
项目
发票查询&盘点
测试目的
统计各类发票信息
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
设置查询条件:员工、发票状态、发票类型等,点击“查询”。
点击“存根导出”,保存导出的excel。
点击“打印”,打印发票信息。
点击“发票盘点”,弹动身票盘点窗口,导入修改的excel,再点击“发票盘点”进行盘点发票数据
预期结果
依据条件查询到数据
存根处处发票信息到excel
打印发票正常
盘点发票正确修改发票信息
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
电子发票仓库管理
测试编号
项目
电子发票仓库管理
测试目的
电子发票仓库信息管理:查询、增加、修改、删除等;
仓库操作员管理:增加、修改、删除等。
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件:仓库名称、仓库类型,点击“查询”。
增加仓库:增加仓库点击仓库信息中的“新增”,弹出“电子发票仓库信息”窗口,设置新增信息:仓库名称、仓库状态、仓库简介、仓库类型等(星号为必填),点击“确定”,保存新增仓库信息
修改仓库:选中仓库,点击仓库信息中的“修改”,弹出“电子发票仓库信息”窗口,修改数据:仓库名称、仓库状态、仓库简介、编码等,点击“确定”,保存修改信息
删除仓库:选中仓库,点击仓库信息栏中的“删除”,删除仓库数据。
增加仓库操作员关系:选中仓库,点击操作员仓库关系栏中的“新增”,弹出“操作员仓库关系信息列表”窗口,选择员工、设置状态,点击“确定”,保存新增操作员信息
修改仓库操作员关系:选中仓库操作员,点击操作员仓库关系栏中的“修改”,弹出“操作员仓库关系信息列表”窗口,修改状态,点击“确定”,保存修改信息
删除仓库的操作员:选中仓库操作员,点击操作员仓库关系栏中的“删除”,删除仓库操作员关系。
预期结果
仓库完成查、增、删、改操作;仓库操作员的查、增、删、改正常
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
测试编号
项目
发票申请
测试目的
发票申请信息处理:创建、修改、打印、导出等
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件,点击“查询”
创建:点击“创建”,弹出“发票申请管理-申请”窗口,设置申请类型、发票类型、申请属性、申请说明等信息,点击“增加”,增加一条发票申请明细;点击“删除”,则删除一条发票申请明细,点击“保存”,将只保存发票申请信息,但不提交;点击“保存&提交”,则保存的同时提交发票申请;点击“退出”,不保存直接退出
修改:选中“申请”环节的发票申请单,点击“修改”,弹出“发票申请管理-申请(修改)”窗口,修改发票申请明细:发票类型、申请数量、期望处理期限、申请说明等,点击“修改”,发票申请明细修改后的信息呈现,点击“保存”,保存修改信息但不提交;点击“保存&提交”,保存并且提交修改的发票申请;点击“退出”,不保存直接退出
撤销:选中“申请”环节的发票申请单,点击“撤销”
提交:选择“申请”环节的发票申请单,点击“提交”
打印:选择“领用”类型的申请单,点击“打印”,打印领用单。
导出:点击“导出”,导出申请信息到excel。
预期结果
发票申请的查、增、删、改正常
提交的发票的流程将流向审批环节
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
测试编号
项目
发票审批
测试目的
审批待审批的发票申请
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件:起始时间、结束时间、申请类型、申请单状态、申请单编号等,点击“查询”
审批:选中“审批”环节的申请单,点击“审批”,弹出“发票申请管理-审批”窗口,选中申请明细,设置审批信息:审批结果、审批意见等,点击“提交”,提交审批结果
预期结果
只有到审批环节的申请单才可做审批
审批通过的申请单流向出库环节
审批不通过的申请单流回申请环节
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
测试编号
项目
发票出库
测试目的
管理发票出库
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件:起始时间、结束时间、申请类型、申请单状态、申请单编号、发票类型,点击“查询”
发票出库:选中“出库”环节的申请单,在出入库处理栏中,设置出库信息:处理结果、起始编码、终止编码、结果说明等,点击“确定”,出库发票
预期结果
只有到出库环节的申请单才可做出库操作
出库完成的申请单流向入库环节
不符合出库的申请单可退回重审,申请单流回审批环节
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
测试编号
项目
发票入库
测试目的
管理发票入库
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件:起始时间、结束时间、申请类型、申请单状态、申请单环节、申请单编号、发票类型等,点击“查询”
发票出库:选中“入库”环节的申请单,在“出入库处理”栏中设置入库信息:处理结果、入库人确认起始编码、入库人确认终止编码等(有星号的为必填),点击“确定”,入库发票
预期结果
只有到入库环节的申请单才可做入库操作
入库完成的申请单可上架做打印
不符合入库的可退回出库,申请单流回出库环节
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
测试编号
项目
发票出入库日志查询
测试目的
记录发票出入库日志,供应日志记录的查看
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件:员工、起始时间、结束时间、发票类型、起始号码、结束号码、申请单号等,点击“查询”,呈现日志记录
预期结果
可查看发票的日志记录
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
测试编号
项目
选购审批
测试目的
审核发票选购单
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件:年份、起始日期、终止日期、发票类型,点击“查询”
审核:选择“待审核”状态的选购单,点击“审核”
预期结果
审核通过的选购单的状态由“待审核”更新为审核通过
审核不通过的选购单的状态由“待审核”更新为审核不通过
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
测试编号
项目
发票选购
测试目的
选购发票
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件:年份、起始日期、终止日期、发票类型,点击“查询”
新增:点击“新增”,弹出“电子发票管理”窗口,设置新增信息,比如年份、终止编码、发票类型、价格等信息,点击“确定”,保存新增数据
修改:选中“待审核”的选购单,点击“修改”,弹出“电子发票管理”窗口,设置修改数据,比如年份、终止编码、价格等,点击“确定”,保存修改信息
删除:选中“待审核”状态的选购单,点击“删除”,删除数据。
预期结果
发票选购单的查、增、删、改正常
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
测试编号
项目
发票上架
测试目的
上架发票到开票点
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件:开票服务器、开票点,点击“查询”
发票上架:选中开票点,点击“发票上架”,设置发票仓库、起始发票号、结束发票号等,点击“上架”,上架发票
预期结果
查询出对应的开票点
发票上架后可用于打印
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
抄报税管理
测试编号
项目
抄报税管理
测试目的
纳税之前进行抄税
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件:开票服务器、销货单位,点击“查询”
抄税:选中数据,点击“抄税”
预期结果
对查询出来的信息抄税正常
测试结果与结论
备注
测试
人员
测试
日期
开票管理
尾差查询
测试编号
项目
尾差查询
测试目的
查询尾差数据
预置条件
使用有权限的工号
测试过程
查询:设置查询条件:起始时间、结束时间、开票服务器、开票点、开票人、发票号码,点击“查询”
预期结果
查询到正确的数据
测试结果与结论