文档介绍：有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
1 / 4 页
文件名称
不合格品控制程序
生效日期
1 目的
对商品和服务中的不合格进行有效的控制和管理,防止不合格品的非预期使用或交付。
适用范围
适用于整个经营贸易过程。
职责
品管课负责不合格商品的识别,并跟踪不合格品的处理结果;
业务课、营业课负责各自不合格服务的识别,并对不合格服务采取纠正措施;
购买课负责对外购不合格品采取纠正措施。
工作程序
不合格品的分类
严重不合格品:经检验判定的批量不合格,或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能指标等的不合格;引取顾客严重不满意的服务。
一般不合格品:个别或少量不影响产品性能质量的不合格;轻微的服务过失。
进货及在库不合格商品的识别与处理
采购物料、产品经检验判定为不合格时,品管课按《检验基准书》对产品进行检验,当判定产品不合格时,根据影响程度采用以下方式处置:
特别采用:对一般不合格品,业务课长根据不合格品的严重程度作裁决,并在《不合格评审单》上填写意见;并填写“特采申请单”,必要时,经顾客同意后,方可放行。
对严重的不合格品,品检员须对其进行“不合格”标识,由仓管员作隔离存放,由采购部门联系退换或退货;或经总经理批准予以报废;
对于出现b)情况的,采购员向供方提出<不合格品处理单>要求,并保持所有供方不合格品处置记录。
贸易活动及服务中的不合格事项的识别和处理
:
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批准
日期
日期
日期
有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
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文件名称
不合格控制程序
生效日期
受理服务时提供错误的信息;
主观引起的货损、货缺、错运;
报价错误或成本核算错误;
单据制作错误而不符;
服务不规范;
顾客投诉等。
:
a)改正所出现的不符合;
b)向顾客赔礼致歉;
c)与顾客协商,并在定期内答复顾客;
d)按有关法规和规定进行纠正和处理。
交付后的不合格品的处理
营业课负责产品退货的处理,品管课负责对退货产品进行复查和统计,对交付后出现的批量不合格品,按重大质量问题对待,除主持对不合格品的评审,确定如下处置方式外,还应做好事后纠正措施的追踪、验证及善后服务工作:
a)经顾客批准,让步接收使用;
退换不合格品。
重大不合格的控制
重大不合格的处置由品管课、营业课向总经理汇报,协助责任部门组织评审和确定处置措施。
对所发生的重大不合格,品管课应签发<不合格品处理单>要求相关责任部门按《纠正和预防措施控制程序》执行。
不合格的管理
责任部门用记录、标识、隔离等方法对不合格品进行识别和控制,以防止其非预期使用和交付。
品管课记录并保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录,包括批准让步