文档介绍：程序文件
文件编号:
QP0803
编制日期:
01/08/01
标题:内部质量审核管理程序
版本/版次:
页次:
1/3页
目的:
为确保品质系统的运作符合要求且能有效地维持与发展,进而为管理评审提供证据,特制
订本程序。
范围:
适用于本公司内部对质量体系的审核和管理。
定义:
无
权责:
管理代表主办,相关部门协办。
内容:
成立审核小组
由管理代表任命内部质量审核小组组长,并成立审核小组。
审核小组成员必须具备以下资格:
部门主任(含)以上干部。
经专业课程培训合格且持有内审员资格证书。
审核计划
每年的十月份进行一次全面的内部质量审核。
审核组长负责制订单次审核计划,管理代表核准后实施。
单次审核计划内容包括:
审核目的、范围、依据。
审核人员组成。
审核日期及日程安排。
接受审核的部门。
需配合事项。
审核方式及时机
例行性审核:每年两次,由管理代表组织进行全面覆盖系统的审核。
不定期性审核:重大品质事故发生时或总经理特别指示时,可仅对某部门进行
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文件编号:
QP0803
编制日期:
01/08/01
标题:内部质量审核管理程序
版本/版次:
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审核。
审核之实施
审核前三天,审核组长需公布[质量审核安排表](附件一)至相关部门。
与受审核部门会谈,或召集预备会议(视必要时采用)。
说明目的、范围。
介绍任务及采用方法顺序。
双方了解不明确内容。
初步明确受审核方作业状况。
文件资料及记录的审核:
由受审部门介绍作业内容及方式,并出示其记录,审核人员审核其
说、写、做是否相符,是否符合实际状况。
若有不符时可由受审核方说明,审核人员可随时抽样查询。
现场审核:受审核部门代表需陪同至现场了解品质活动及品质体系的实际运作
状况,审核人员确认是否与规定程序相符。
缺陷处置:
缺点判定:
主要缺点:明显不符合ISO9001:2000标准要求,缺少相应程序。或有
规定程序未执行,记录明显有虚假发生;或有足够证据可怀疑有将不
合格品交给客户时或次要缺点多次重复出现,则升级成主要缺点。
次要缺点:执行状况不佳,但整个系统运作影响轻微。
观察事项:已经开始作业,但目前看不出结果,需经观察一段时间后
才能看出。
建议事项:审核时发现其状况虽符合要求,但不够准确或不够简洁,
建议改进。
缺点之提出:审核人员应针对审核发现所述缺点项填写[审核不合格
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QP080