文档介绍：所属部门问题描述
数据与集成应用部信息访问安全管理缺乏相关管理制度流程
数据与集成应用部客户、项目、人员等主数据管理缺乏相关责任部门,管理规范性较差
数据与集成应用部元数据、数据质量管理规范缺失
数据与集成应用部生产环境数据变更管理规范不足
数据与集成应用部信息安全事件管理
基础设施部基础设施变更操作未全部纳入部门级变更流程
基础设施部特权帐号管理未完全规范化
基础设施部基础设施资源申请及分配管理不到位
项目管理部宏信设备等下属单位IT管理
应用系统开发部外包资源使用方面由于内部开发项目较多,外包资源需求较多,现在遇到的情况是提出资源需求后,不知道具体谁去启动请示,谁起草合同,往往等到了供应商计划入场时间时,发现前期准备工作还未做完,只能延后入场。
应用系统开发部开发部内部人员管理方面新人较多,如果包括15年新招的人(含Z计划那边纳入统一管理的5个开发人员)将有近三分之二的人员为新人,新人还有个融入的过程,还存在少许不确定性。
应用系统开发部维护工作方面
由于现在三个级别的维护定义不清,大部分系统问题还是都分派到了LEVEL3来处理,导致开发部承担了大量的维护工作,从而导致尽管项目开发基本已经结束,但开发部的人看起来还是很忙的样子,除了解决bug,还承担问题分析,使用中遇到问题的解释等,还包括大量的数据修改。
基础应用部没有自建系统、外购系统的验收和成果物管理规范
基础应用部没有建立系统建设报价标准
基础应用部没有建立日常运维操作规范
业务应用部基础数据的标准化需要建立,并明确持续更新机制
业务应用部需求管理缺乏相应制度,即要求用户递交什么样的需求,在什么阶段递交,都没有明确,另外对CR的管理也需要明确
客户服务部缺少IT维护服务操作规范
客户服务部 IT服务目录和SLA未纳入IT制度体系
问题优先级
高
中
中
高
低
中
高
中
中
高
中
高
高
中
高
中
中
高
中
所属部门问题描述问题优先级
数据与集成应用部信息访问安全管理缺乏相关管理制度流程高
数据与集成应用部客户、项目、人员等主数据管理缺乏相关责任部门,管理规范性较差中
数据与集成应用部元数据、数据质量管理规范缺失中
数据与集成应用部生产环境数据变更管理规范不足高
数据与集成应用部信息安全事件管理低
基础设施部基础设施变更操作未全部纳入部门级变更流程中
基础设施部特权帐号管理未完全规范化高
基础设施部基础设施资源申请及分配管理不到位中
项目管理部宏信设备等下属单位IT管理中
应用系统开发部外包资源使用方面由于内部开发项目较多,外包资源需求较多,现在遇到的情况是提出资源需求后,不知道具体谁去启动请示,谁起草合同,往往等到了供应商计划入场时间时,发现前期准备工作还未做完,只能延后入场。高
应用系统开发部开发部内部人员管理方面新人较多,如果包括15年新招的人(含Z计划那边纳入统一管理的5个开发人员)将有近三分之二的人员为新人,新人还有个融入的过程,还存在少许不确定性。中
应用系统开发部维护工作方面
由于现在三个级别的维护定义不清,大部分系统问题还是都分派到了LEVEL3来处理,导致开发部承担了大量的维护工作,从而导致尽管项目开发基本已经结束,但开发部的人看起来还是很忙的样子,除了解决bu