文档介绍：内部审核检查表保存期:、实施、保持和改进质量管理体系OK公司按ISO9001:2000标准建立和实施质量管理体系。?过程间顺序及关系是否被确定和管理OK被确定。?如有,在质量管理体系是否明确,实施了控制OK主要外包过程为表面处理和零件加工,已在程序文件里明确,按采购过程进行控制。,承诺有何证据OK向公司内部传达满足顾客和法律要求的重要性;建立质量方针;确保质量目标的制定;主持管理评审;提供资源。查见《质量方针和目标》和年度审核计划。,制定相关措施满足客户要求,如合同评审和合同的实施,调查客户使用产品的情况,是否满意,定期拜访客户,提高员工客户意识。(特别是顾客、员工、供方、社会)要求的承诺?是否包含持续改进质量管理体系的承诺以及为质量目标提供了框架OK查见《质量方针和目标》包含了满足客户要求的承诺、持续改进的承诺以及为质量目标提供了框架。?所建立的质量目标与质量方针和持续改进的承诺,是否相一致OK查见《质量方针和目标》包含了各部门的质量目标,与承诺一致。○,是否对质量管理体系进行策划,分析并确定相应的措施和责任明确。OK已进行了策划,质量手册与程序文件已详细说明了各环节的控制方法,责任明确。、权限和沟通1公司各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通OK查见《质量手册》,已明确规定与沟通。,查见授权令,公司任命“蒋开芹”为管理者代表。,是否出现过因为沟通不及时而导致过程的不合格OK建立纵向、横向沟通等渠道,如会议、培训、书面等,未出现过沟通不畅现象。备注OK合格○一般不合格◇-021/2内部审核检查表保存期:?OK由于管理评审计划在内审计划实施后举行,因此没有进行管理评审。、改进质量管理体系过程,达到顾客满意,公司是否能够及时确定并提供所需资源?OK能。,质量管理体系并实现持续改进,对所需的监控、测量、分析和改进过程如何进行策划OK识别控制过程的关键要素和控制标准及方法,对客户满意度、体系和产品的符合性等能体现过程业绩的环节进行监视、测量和分析。、实施、保持了内部审核程序OK有。,公司是否编制了审核计划?该计划有没有覆盖质量管理体系所有部门、主要场所、过程OK查见年度审核计划,覆盖所有过程。。备注OK合格○一般不合格◇-022月2日内部审核检查表保存期:;保养设备;对生产环境的管理;控制产品质量;操作工培训。○,有无清单(查《设备一览表》)(查〈设备点检表〉的填写情况)OK提供了设备点检表,〈年度维护计划〉?实施情况如何?(查《设备维修记录》上)的填写情况)OK有年度维修计划。4、查设备平时出现故障的维修记录。(查维修情况是否填写在《设备维修记录》上)OK由于是小修,工人自己完成,因此未做记录。、办公环境是否适宜(温度、湿度、光线、通风情况是否适宜,车间是否整洁、过道是否有杂物)(生产任务是如何下达的,有无生产通知单)OK接到技术部的制令单,编写工艺,投入生产。(是否有图纸)(工艺卡)OK有工艺。