文档介绍：营业部门与顾客洽谈投标意向
营业部门组织相关部门识别顾客需求进行投标书准备
营业部门组织对投标书进行评审
是否中标
结束
识别顾客需求准备合同草案
是否常规合同
有无现货
营业部门组织相关部门对产品要求审评
无
不确定条款
与顾客协商解决
总经理批准产品要求评审表
签订合同
1、目的:
为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行,特制订本制度文件。
为提高订单管理的效率和协同工作,为使公司销售部工作正常有序地运行,为公司带
来更高的经济效益,根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。
2、范围:
本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。
本制度适用于销售部各级人员(包括总监、各科长、具体担当及负责者)。
3、职责:
销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。
销售部总监负责召集:工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订
单的有效性,进行评审并最终确认。
生产管理根据订单内容制定加工、出货计划;
销售部相关负责人负责订单货款的请付;
4、主要内容:
根据业务内容划分成:采购订单、加工订单,共两部分。
5、具体职责:
采购订单
对于客户提出的《采购订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;
销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门,对订单内
容进行评审,确认并得出结论;
销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG
则终止;;
该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;
销售部相关人员负责账款的对和催缴;
加工订单
对于客户提出的《加工订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;
销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门,对订单内容进行
评审,确认并得出结论;
销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG
则终止;;
销售部负责联络对方对支给品的供应;
该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;
销售部相关人员负责账款的对和催缴;
6、相关文件及记录;
《销售流程图》;
《加工流程图》;
《订单评审规定》
《客户信息表》
订单评审表
顾客名称
联系人
产品名称
规格型号
订货数量
交货日期
单价
产品执行标准
产品主要要求
评审部门
评审意见
签名
评审结论及措施
签订日期
主持评
审部门
主持评审人
审批意见
签名: 年月日