文档介绍：Q/DW·R·?质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点??文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求?文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及时?识别文件现行修订状态的方法是什么?使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否从发放场所及时撤回?保留作废文件的标识是否清晰??记录的标识是否清楚?检索是否方便?是否规定了记录的保存期????组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足??制定的质量方针能否满足标准的要求?组织各层次对质量方针的理解程序如何?质量文件的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?合格-1轻微不合格-2严重不合格-3观察项-41Q/DW·R·?分解是否适宜?质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确??质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?质量策划的更改是否受控?、权限和沟通对应组织质量管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?、权限及相互关系??效果如何??各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况??是否保存了管理评审的记录?管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定??为满足实现质量方针和质量目标的要求,提供了哪些资源??是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求?是否按需求安排了培训?是否评价了培训的有效性?合格-1轻微不合格-2严重不合格-3观察项-42Q/DW·R·?,组织提供了哪些设施?设备?设施、设备是否符合实现产品的需要?是否得到了维护??是否得到了维护??对产品实现过程是否形成了必要的文件?对于没有形成文件的过程和活动,如何实施?是否规定了必要的记录??顾客要求是否形成了文件??产品要求更改后,相关文件是否被及时更改?、问询、合同或订单的处理?这些安排是否得到了实施?实施的效果