文档介绍：环境管理体系审核控制程序
1、目的
本程序规定了环境管理体系内部审核的要求,用来确定公司的各项环境管理活动是否符合环境管理工作的计划安排和环境管理标准的要求,环境管理体系是否得到正确的实施和保持,以及环境管理体系的适用性和有效性。
2、适用范围
本程序适用于公司内部的环境管理体系审核的工作。
3、职责
环境管理中心负责制定《EMS内部审核计划》。
《EMS内部审核计划》。
《EMS内部审核计划》。
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4、工作程序
《EMS内部审核计划》的制定
《EMS内部审核计划》,经环境管理者代表批准。
《EMS内部审核计划》的编制,应根据所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果,其内容包括:公司环境管理手册的全部要素要求,说明受审核的范围,部门及时间安排。对公司与环境管理相关的部门,应至少每年进行一次现场内部审核。
,环境管理者代表可根据以下情况决定增加环境管理体系内部审核频次。
,如:产品结构变动,工艺方法的改变以及体系内部、外部环境的变化。
、法规的改变。
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,需要再一次的进行验证。

,审核组长由环境管理者代表任命经培训并具有审核员资格的人员担任,审核组的成员分工应注意审核人员独立于被审核部门的工作。
,并由专业权威机构确认其资格。
《EMS内部审核计划》,审核计划应包括下列内容:
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(包括EMS内部审核表及有关表格等)。
《EMS内部审核计划》,以便使这些部门在审核前做好充分的准备。

:由审核组长主持召开有管理者代表、审核小组及受审核方部门负责人参加的首次会议,以确认审核计划,介绍审核的方法和程序,确认末次会议的时间,受审核方向审核组介绍有关的现场安全的应急程序。

审核员《EMS内部审核计划》进行审核,并通过交谈,查阅文件,观察各方面工作状态,现象和活动,以及监测的结果和记录,确定受审核部门的工作是否符合体系文件及有关法律法规和规范的要求。

审核组成员将对所审核结果进行评审,以确定哪些项目不符合,并填写《不符合项报告》,由审核组长批准,并经受审核部门确认。

审核工作结束时,审核组在计划规定的时间召开末次会议,审核组向受审核部门提出发现的问题,要求受审核部门制定纠正和预防措施,并在管理者代表规定的时间内完成。