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仓储工作管理规定
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管道储运分公司文件
中国石油化工
股份有限公司
石化管道股份供〔2004〕38号
关于印发《仓储工作管理制度》的通知
分公司所属各单位:
现将《仓储工作管理制度》印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:1.《物资仓库管理制度》
2.《出入仓库管理制度》
3.《仓库物资计量工作管理制度》
4.《物资质量检验工作管理制度》
5.《仓库安全防火制度》
6.《仓库保管员岗位责任制》
7.《仓库巡回检查制度》
8.《器材维护保养制度》
9.《器材保管员岗位练兵制度》
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10.《允许露天存放的物资目录及存放要求》
11.《进行质量检验的国内主要材料目录》
12.《仓库保管业务流程》
二○○四年三月五日
主题词:仓储管理制度通知
管道储运分公司经理办公室2004年3月9日印发
附件1:
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物资仓库管理制度
物资提发运
第一条根据到货预报和货物通知单,提运人要及时向承运部门办理提货手续。现场查清到货情况,协同有关人员确定货位,安排卸货。
第二条提运人员必须根据货单,认真检查车封、货物是否完好。如发现包装损坏、短缺等情况,要会同承运部门当场分析原因,做好普通或商务记录,双方签认,以便办理索赔手续。
第三条提运人员在卸货后,连同有关资料在当日内向保管员交接清楚,物资在未交保管员之前,不准开箱或拆卸包装。
第四条提运人员在整车物资装卸完后,要及时通知所管物资的保管员,准备好货位,做好接货和验收准备。
第五条提发运物资要及时准确,提运人员和保管员现场交接,按发料单逐项逐件核实名称、规格、型号、数量、质量、资料、到站和收货单位,认真办理交接手续。
第六条提发运物资要根据物资的性能、形状和运输要求,做到包装牢固,装卸方便,标记明显。
第七条根据提发运物资的品种、数量、重量、外型尺寸,准确编制运输计划。合理选择运输方式和运输车辆,及时办理托运手续。
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第八条物资提发运,提运人员必须现场监装监卸。装卸重要物资时,仓库主任应亲临现场,做好组织与协调指挥工作。
第九条装卸物资前,提运人员应向装卸人员提出安全要求,明确有关事项,如损坏物资,当场做好记录,明确责任,由事故责任者签认,按事故规定处理。
提发运人员要建立到货发货登记,并长期保存备查。
收料
第十一条物资验收工作是保证入库物资的数量准确、质量完好的重要环节,保管员必须认真细致、准确、及时做好物资验收入库工作,坚持“按实验收”的原则。
第十二条物资进库,保管员要根据运单、器材入库验收单等资料,现场验收,查对车号、发站、供货单位、名称、规格、数量是否相符,资料是否齐全,如发现单实不符,物资短缺或损坏等,应与交货人一起查明原因,分析责任,作好记录,办理签认手续,以便办理索赔或查询,并及时上报主管业务部门。
第十三条验收工作要及时,小件物资、批量物资和大宗物资的验收期限规定如下表:
各类物资验收期及批量划分表
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区分
验收期
供应处仓库
输油处(油库)仓库
小件
三日内
自提料、快件、零担
四吨及以下
批量
五日内
一火车及以下
一火车及以下
大宗
七日内
一火车以上
一火车以上
注:验收起、止时间的计算标准是实物到齐、技术资料与验收单齐备为开始时间,验收单填写完毕为终止时间。
第十四条入库物资要严格按分公司《物资质量检验工作管理制度》进行质检。
第十五条物资的数量检验。以件数为单位的物资,验收时必须逐件点清;同一品种固定包装的小件批量物资,打开包装对物资保管不利,可按批量的大小进行抽验,抽查量按《物资技术保管规程》执行。抽查中,如发现数量不符,可扩大抽验范围和数量,直至全部检验;成套机电设备的主机、附件和随机工具,必须逐件点清。
第十六条以重量为计量单位的物资,入库验收时,要按《物资保管规程》进行计量;直达现场无法检斤计量的,可采用检尺、量方换算法计量;以体积和长度为计量单位的物资,要检尺计量。
第十七条凡采用检尺、过磅、量方方法进行数量检验的物资,必须填制磅码单、检尺单,并据此复核与发料。
第十八条产品说明书、图纸、合格证、质量说明书和材质单等技术资料要建立《技术资料登记表》,按料性与技术资料种类分别登记,妥为保管。在发料时,所收物资如一次发出,原有技术资料全部随实物交给用户;如多次发出则原件保存,每次发料附给用户复印件,并加盖发料仓库公章与发料人名章,作为用料单位的技术资料使用。
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第十九条对于已划有积压或长期无动态的物资入库,保管员有权拒收。如确需入库,应经供应部门的主管领导批准。
第二十条入库物资如需要进行维护保养的,要先进行维护保养后方可入库上架。
第二十一条物资入库验收中,如发现物资名称规格不符、数量短缺、质量残次或损坏、资料不全等,保管员要及时填制查询单,在规定的时间内向供货单位提出查询,并通知有关计划员。
第二十二条凡属承运部门责任发生的问题,凭普通或商务记录,由提运人员向承运单位进行索赔;凡属供货单位责任发生的问题,由接货仓库向供货单位提出索赔。
第二十三条凡属查询、索赔的物资,在没有结果之前,应保持原样,不得动用。
第二十四条物资验收后,保管员应立即登记上账,并认真做好验收记录。
物资保管保养
第二十五条物资进库,要严格按物资保管规程分区、分类储存。物资摆放实行“四号定位”、“五五摆放”,标牌要齐全。
第二十六条库存物资,要标记明显、材质不混、名称不错、数量准确、规格不串。坚持日清、月结、季盘存和永续盘存制度,保证帐、卡、实、资金
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“四对口”。
第二十七条对库存物资要加强维护保养,每季度要全面检查一次器材的维护保养情况,做出定期保养规划。对容易霉烂和变质的物资随时进行维护保养,达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变、不坏、不漏、不爆、不混),并认真填写《器材维护保养记录》。
第二十八条易燃、易爆、易污染、易腐蚀的物资要隔离或单独储存,并定期检查;危险品、剧毒品要设专库双人双锁保管和收发。
第二十九条精密、易碎及贵重物资,要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置、摇动,要防潮、防尘,防护包装不得拆损。精密和贵重物资要设专库、专柜保管。
第三十条对怕冻、怕潮、怕晒物资要采取保温、防潮和防晒措施,要入库保管,不得露天存放。
第三十一条有储存期限的物资,应标明生产、入库日期,分期存放,先收先发,临近期限要主动向主管业务部门反映,及时处理。
第三十二条严格执行仓储管理等级标准中物资露天存放的规定,对露天存放物资的苫垫要求,按《物资技术保管规程》执行。
发料
第三十三条物资出库,保管员要严格审查物资发料单,内容填写齐全、清晰,印章、签字、财务手续齐全,确认无误后方可发料。
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第三十四条无正式发料手续,一律不准发料。突发事故、节假日、夜间等特殊情况急需用料,凭供应调度值班员书面通知单发料,并及时补办发料手续。
第三十五条物资出库,保管员必须做到“三个坚持”“四不出库”。
三个坚持:
1、坚持查库存、动料签、取料、五五点交、复核,保证准确无误;
2、坚持现场发料;
3、坚持先到器材先出库的原则,保证库存器材质量完好。
四不出库:
1、手续不全、不清不出库;
2、数量未交接清楚不出库;
3、质量不合格,设备附件、备件、工具不全,严重锈蚀、变质不出库;
4、资料(合格证或质量证明书、磅码单、说明书)不全不出库。
第三十六条保管员必须严格按照发料单所列名称、规格、数量发料,无权更改、调换、借用、自用、多发或少发,对关键料、贵重料、危险品、剧毒品及专用料不许超发,一般物资因检尺过磅或整体无法分割的,允许在发料尾数上有少量增减。领料人要求变更名称、规格或数量时,领料人必须找计划员办理,保管员不得予以变更。
第三十七条对发运物资,保管员必须按物资的性质和运输的规定进行包装,做到包装牢固适用,标记明显,保证物资运输安全。
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第三十八条发放精密仪器、仪表、工具和设备等,必须保持包装完好,不准调换原包装,严禁无包装发放。
第三十九条物资出库,保管员要严格按照《出入仓库管理制度》,认真填写物资出门证,并留底长期保存备查。
第四十条各级仓库必须做到二十四小时发料,以保证生产建设需要。
退料、包装回收
第四十一条凡需要退库的物资,由用料单位填写申请退料明细表,经供应计划部门审核同意后,可向指定仓库办理退料手续;退料单位要保证退库的物资完好无损,不锈蚀变质,不缺零部件和技术资料,包装完好,否则,仓库有权拒收。
第四十二条接收退料仓库,必须认真仔细检查实物,保质保量点交清楚后互相签认。新料合格品按原价入库;用过的物资、残次品和缺件物资由第一料库接收。
第四十三条随物资发出带有押金的专用标准包装容器、集装箱、电缆盘等包装物,要按包装容器回收的规定进行回收。
帐务处理
第四十四条保管员应建立器材收、发、存明细账,按器材分类顺序排列帐页;除定位号外,记帐一律用钢笔;年初换新帐时,对上年结存物资,应在上年帐摘要栏盖