文档介绍：该【（实例）青岛雅合科技发展有限公司 公司级KPI 】是由【彩霞】上传分享，文档一共【20】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【（实例）青岛雅合科技发展有限公司 公司级KPI 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:.
青岛雅合科技发展有限公司
公司级KPI设计
机密文件,仅供客户使用,严禁翻印:.
目录
11公司级KPI设计步骤
公司级常见的KPI
3232
1:.
第一章公司级KPI设计步骤
2:.
Step1战略澄清
青岛雅合科技发展有限公司战略(3~5年内):??
战略主题1、五年上市,十年成为全球商用电磁加热领域最大研发制造基地。
规范的企业经营管理,公司业务的衡纵发展,核心技术国际先进,公司品牌价值提升
战略主题2、为客户提供一流产品与服务,提高客户满意度
加强有影响力的客户开发,厨具商发展为100个,产品质量达到99%的合格率,售后服务及时等
战略主题3、打造专业化队伍,提高公司核心竞争力
200多人的专业化队伍
3:.
Step2战略解读
规范的企业经营管理,公司业务的衡纵发展,核心技术国际先进,
战略主题1
公司品牌价值提升
增加销售收入,降低成本费用,维持利润合理增长,开发新客户,
战略重点
与有影响力的客户建立战略关系,保留老客户,扩大市场占有率;
战略主题2为客户提供一流产品与服务,提高客户满意度
准确理解客户需求,提升研发、创新能力与水平,提高公司整体运
战略重点
作效率,加快客户响应速度;
战略主题3打造专业化队伍,提高公司核心竞争力
加强知识管理和员工的职业化建设,吸引留住优秀人才,加强员工
战略重点
培训,建设良好组织氛围。
4:.
Step3编制战略规划图
维持利润
维持利润
财合理增长
合理增长
务
增加销售收控制成本
类增加销售收控制成本
入费用
入费用
客开发有影响力保留老提高客户满
开发有影响力保留老提高客户满
户的客户客户意度
的客户客户意度
类
内
准确理解客提高产品质提升公司整加快客户响
部准确理解客提高产品质提升公司整加快客户响
户需求量体运作效率应速度
运户需求量体运作效率应速度
营
学<br****吸引和留住加强员工建设良好加强知识创
吸引和留住加强员工建设良好加强知识创
专业人才培训沟通氛围新与管理
成专业人才培训沟通氛围新与管理
长
5:.
Step4编制战略目标转换表,设置关键绩效指标
维度战略重点目标设定关键绩效指标
维持合理(获得超2008年实现税后利润×万税后利润
额)利润……(税后利润增长率)
控制成本费用2008年成本费用总额×万成本费用率
财务……(成本费用总额)
增加销售收入2008年实现销售收入×万主营收入
……销售收入
开发新客户2008年X行业新客户客户数量达到×个目标市场占有率
及有影响力客户的……(XX行业客户增加数)
战略关系2008年其他行业客户数量达到×个其他行业客户数量
……(其他行业客户增加数)
顾客
保留老客户2008年客户保有率达到×%客户保有率
提高客户满意度2008年客户满意度达到×%客户满意度
……客户投诉次数
6:.
Step4续编制战略目标转换表,设置关键绩效指标
维度战略重点目标设定关键绩效指标
提高产品质量2008年一次产品合格率达×%一次产品合格率
内部运营
确保生产任务及时完成2008年任务及时完成率达×%任务及时完成率
(延期任务数量)
加强知识创新与管理2008年知识创新数量达×知识创新数量
吸引和留住优秀人才2008年招聘计划完成率达×%招聘计划完成率
2008年员工离职率控制在×%……招聘培训计划完成率
员工离职率
学****与成长核心员工离职率
加强对员工的培训2008年培训计划完成率达×%培训计划完成率
……人均培训时间
培训投资总额
培训合格率
7:.
Step5检视并确定关键绩效指标
是否与战略目是否有数据支
关键绩效指标是否可控制?处理结果
标一致?持?
1税后利润√√√√
2成本费用率√√√√
3目标市场占有率√√√√
4客户保有率√√√√
5任务及时完成率√√√√
6培训计划完成率√√√√
7核心员工离职率√√√√
8:.
Step6分配指标权重——权值因子判断法
指标
指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标7指标8指标9评分
10
指标143214321222
指标202103432117
指标3**********
例
指标423123123421
举
指标534222103118
指标601012312414
指标7**********
指标821224320218
指标932211234119
指标
23300012314
10
9:.
Step6续分配指标权重——统计、调整并确定权值
评价人
总分权值调整值
12345
指标1
指标2
指标3
例
指标4
举
指标5
指标6
指标7
指标8
指标9
指标10
合计
10:.
Step7编制关键绩效指标列表
序号指标编码关键绩效指标权重
1GS01税后利润3030%%
2GS02成本费用率55%%
3GS03目标市场占有率88%%
4GS04客户保有率1212%%
5GS05任务及时完成率2020%%
6GS06培训计划完成率1717%%
7GS07核心员工离职率88%%
合计100100%%
11:.
Step8编制关键绩效指标辞典
指标编码GS01
指标名称税后利润
指标定义公司销售产品与服务的收入扣除成本费用和税金以后的余额。
设立目的衡量公司整体经营成果。
指标权重30%
计算公式税后利润=利润总额-税金总额
相关说明无
数据收集财务部
数据来源财务部
统计周期年
12:.
Step8续1编制关键绩效指标辞典
指标编码GS02
指标名称成本费用率
指标定义公司税后利润总额与成本费用总额的比值。
反映公司投入的生产成本及费用的经济效益,同时也反映公司降低成本所
设立目的
取得的经济效益。
指标权重5%
计算公式成本费用率=(利润总额/成本费用总额)×100%
相关说明无
数据收集财务部
数据来源财务部
统计周期年
13:.
Step8续2编制关键绩效指标辞典
指标编码GS03
指标名称目标市场占有率
指标定义公司在目标市场内拥有的客户数量与目标市场总客户数量的比值。
设立目的衡量公司在目标市场的市场表现。
指标权重8%
目标市场占有率=(公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量)
计算公式
×100%
相关说明
数据收集市场部
数据来源市场部或各事业部、销售部
统计周期年
14:.
Step8续3编制关键绩效指标辞典
指标编码GS04
指标名称客户保有率
指标定义现有客户续约数量与上年总客户数量的比值。
设立目的衡量公司保留老客户的能力。
指标权重12%
计算公式客户保有率=(续约客户数量/上年总客户数量)×100%
相关说明无
数据收集市场部
数据来源市场部或各事业部、销售部
统计周期年
15:.
Step8续4编制关键绩效指标辞典
指标编码GS05
指标名称任务及时完成率
指标定义各部门任务及时完成率的均值。
设立目的衡量公司内部管理与运营工作的效率。
指标权重20%
计算公式任务及时完成率=∑部门任务及时完成率/部门总数
任务:包含公司各部门制定的全部计划任务;
相关说明
完成:以任务过程文档齐备,客户(或上级)认可为最终完成标准。
数据收集行政部、人力资源部
数据来源各部门
统计周期年
16:.
Step8续5编制关键绩效指标辞典
指标编码GS06
指标名称培训计划完成率
指标定义公司实际培训次数与计划培训次数的比值。
设立目的衡量公司培训计划的执行情况。
指标权重17%
计算公式培训计划完成率=(实际培训次数/计划培训次数)×100%
培训必须是公司或部门系统组织的,由公司认证讲师主讲的培训;平常的
相关说明
工作交流与沟通,小规模组织的自发性研讨不计算进培训时间。
数据收集人力资源部
数据来源人力资源部、各部门
统计周期年
17:.
Step8续6编制关键绩效指标辞典
指标编码GS07
指标名称核心员工离职率
指标定义公司核心员工离职比例。
设立目的衡量公司吸引和保留优秀人才的能力。
指标权重8%
核心员工离职率={核心员工离职总人数/(年初公司核心员工人数+年末
计算公式
公司核心员工人数)/2}×100%
相关说明核心员工,是指总监级以上管理人员,优秀设计师、优秀客户人员等。
数据收集人力资源部
数据来源各部门
统计周期年
18:.
谢谢!
欢迎讨论!
机密文件,仅供客户使用,严禁翻印