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(现场管理)施工现场
HSE管理检查规定:.
,将实行一票否决制(有一人提出不合格,不再计分,
结果为不合格)。
集中检查项目结果分为合格、不合格两个等级,各分项评分实得分均≥70分,且检查项目实
得分≥75分时为合格,否则为不合格。
附录:
第一部分:集中检查项目
一、
二、、机构与人员管理分项评分表
三、
四、
五、
六、集中检查项目评分表说明
第二部分:抽查项目
一、
二、
三、
四、
五、
六、
第一部分
一、
应扣实
序评分
评分项目评分标准得减得
号方法
分分分
·未按规定建立HSE10~25责任制度或制度不齐全,扣分
·责任制度中未制定HSE5~10管理目标或目标不齐全,扣分
·承发包合同无HSE5~10管理职责和指标,扣分查管
HSE责任
1·HSE有关层次、部门、岗位人员以及总分包责任制未得到确认理制25
制度
或未落实,扣5~10分度目
·未制定HSE5~10奖惩考核制度或制度不齐全,扣分录、
·未按HSE3~5奖惩考核制度落实奖罚,扣分内容,
·未按规定建制度或制度不齐全,扣10~20分并抽
HSE资金·未按规定落实HSE5~10劳防用品资金,扣分查企
220
保障制度·未按规定落实HSE5~10教育培训专项资金,扣分业及
·未按规定落实保障HSE5~10的技术措施资金,扣分施工
·未按规定建立制度,20分现场
·制度未明确项目经理、HSE专职人员、特殊工种、待岗、转岗、相关
HSE教育
3换岗职工、新进单位从业人员HSE5~15教育培训要求,扣分记录20
培训制度
·企业无HSE10教育培训计划,扣分
·未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全,扣5~10分:.
·未按规定制定包括企业和各层次宝剑检查制度,扣20分
·HSE制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性检查的
HSE检查时间性和实施要求,扣3~5分
420
制度·制度未规定对隐患整改、处置和复查要求,扣3~5分
·无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成,扣5~10
分
·未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全,扣5~10分
,扣·未按规定实施事故的报告处理,未落实“四不放过”10~15
分
生产HSE
·未建立事故档案,扣5分
5事故报告15
分;意外伤害保险办理率不·未按规定办理意外伤害保险,扣10
处理制度
满100%,扣1~10分
·未制定事故急预案,未建立应急救援小组或指定专门急救援人
员,扣5~10分
分项评分100
注:“四不放过”指事故原因未查清不放过;职工和事故责任人受不到教育不放过;事故隐
患不整改不放过;事故责任人不处理不放过。
二、、机构与人员管理分项评分标准
应扣实
序号评分项目评分标准评分方法得减得
分分分
·企业资质与承包生产经营行为不相符,扣30分
·HSE总分包单位主要负责人,项目经理和管理
查企业资质证书与
企业资质考核合格,不具备相应的人员未经过HSEHSE知
经营手册,抽查上
1和从业人识和管理能力,扣10~15分30
岗证及教育培训记
员资格·其他管理人员、特殊工种人员等其他从业人员
录,抽查施工现场
培训。不具备相应的未经过HSEHSE知识和管理
能力,扣5~10分
·HSE企业未按规定设置管理机构或配备专职
HSE10~25管理人员,扣分查企业HSE管理组
HSE管理
2·无相应HSE10管理体系,扣分织网络图、HSE管25
机构
·各级未配备足够的专、兼职HSE管理人员,扣理人员名册清单等
5~10分
·未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控
制的要求和规定,扣15分
·缺乏对分包单位资质和人员资格管理及施工现
分包单位查企业对分包单位
场控制的证实材料,扣10分
资质和人管理记录,合格分
3·HSE分包单位承接的项目不符合相应的资质管25
员资格管包方名录,抽查施
理要求,扣15分
理工现场管理资料
·50HSE人以上规模的分包单位未配备专、兼职
管理人员,扣3~5分
·特殊工作未经培训,未有有效上岗证,扣5分
供应单位·HSE未制定对设施材料、设备及防护用品的供查企业对分供单位
420
管理应单位的控制要求和规定,扣20分管理记录,合格分:.
·HSE无设施所需材料、设备及防护用品供应单供方名录,抽查施
位的生产许可证或行业有关部门规定的证书,每现场管理资料
起扣5分
·HSE设施所需材料、设备及防护用品供应单位
所持生产许可证或行业有关部门规定的证收与
其经营行为不相符,每起扣5分
分项评分100
注:表中涉及到的大型设备装拆的资质、人员与技术管理,“大型设备装拆中
HSE
控制”规定的评分标准执行。
三、
应扣实
序号评分项目评分标准评分方法得减得
分分分
·未进行危险源识别、评价,未对重大危险源进
危险源控行控制策划、建档,扣10分查企业及施工现
120
制·对重大危险源不制定有针对性的应急预案,扣场相关记录
10分
·无施工组织设计(方案)编制审批制度,扣20
分
查企业技术管理
施工组织·HSE施工组织设计中未根据危险源编制技术措
制度,抽查企业备
2设计施或HSE5~10技术措施无针对性,扣分20
份或施工现场的
(方案)·施工组织设计(方案,包括修改方案)未经技
施工组织设计
术负责人组织HSE等有关部门审核、审批,扣
5~10分
·专业性强、危险性大的施工项目,未按要求单
独编制专项HSE技术方案(包括修改方案)或专
技术方案(包括修改方案)无针对性,扣项HSE
5~15分
·HSE专项技术方案(包括修改方案)未经有关
部门和技术负责人审核、审批,扣10~15分抽查企业备份或
专项HSE
3·方案未按规定进行计算和图示,扣5~10分施工现场的专项20
技术方案
·技术负责人未组织方案编制人员对方案(包括方案
修改方案)的实施进行交底、验收和检查,扣5~10
分
·HSE未安排专业人员对危险性较大的作业进行
监控管理,扣3~5分
·不执行施工规定的HSE10技术措施,扣分
·未制定各级HSE15技术交底的相关规定,扣分
查企业相关规定
HSE技术·未有效落实各级HSE5~15技术交底,扣分
4企业备份及施工15
交底·交底无书面交底记录,交底未履行签字手续,
现场交底资料
扣3~5分
5HSE技术·未配备现行有效的、与企业生产经营内容相关查企业规范目录15:.
标准、规的HSE15技术标准、规范和操作规程,扣分清单,抽查企业及
范和操作·HSE技术标准、规范和操作规程配备有缺陷,施工现场的规范、
规程扣5~10分标准、操作规程
HSE设备·选用国家明令淘汰的设备或工艺,扣10分抽查施工组织设
6和工艺的·选用国家明推荐的新设备、新工艺、新材料、计和专项方案及10
选用或有市级以上HSE5技术成果,加分其他记录
分项评分100
注:表中涉及到的大型设备装拆资质、人员与技术管理、“大型设备装拆HSE中
控制”规定的评分标准执行。
四、
应扣实
序
评分项目评分标准评分方法得减得
号
分分分
·未制定设备(包括应急救援器材)安装(拆除)
验收、检测、使用、定期保养维修、改造和报废制查企业设备
度或制度不完善、不齐全,扣10~25分HSE管理制度,
·购置的设备,无生产许可证和产品合格证或证书查企业设备
设备HSE
1不齐全,扣10~25分清单和管理25
管理
·向不具备相应资质的企业和个人出租或租用设备,档案,抽查施
扣10~25分工现场设备
·设备租赁合同未约定各自HSE5~10管理职责,扣及管理资料
分
·装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资质
的人员承担,扣25分抽查企业备
大型设备
·大型起重设备装拆无经审批的专项方案,扣10分份或施工现
2装拆HSE25
·装拆未按规定做好监控和管理,扣10分场方案及实
控制
·未按规定检测或检测不合格即投入使用,不定期施记录
检修保养,扣10分
·企业对施工现场的平面布置和有较大危险因素的
场所及有关设施、设备缺乏HSE警示统一规定,
HSE设施扣15分查相关规定,
3和防护管·施工机械未按照施工总平面图规定位置和路线设抽查施工现20
理置,占用道路,扣10分场
·HSEHSE色与防护措施和警示、警告标识不符合
HSE5标志要求,扣分
特种设备·未按规定制定管理要求或无专人管理,扣10分抽查施工现
415
管理·未按规定检测合格后投入使用,扣10分场
·未按有关规定配备相应的HSE5检测工具,扣分
HSE检查查相关记录,
·HSE配备的检测工具无生产许可证和产品合格证
5测试工具抽查施工现15
或证件不齐全,扣5分
管理场检测工具
·HSE5检测工具未按规定进行复检,扣分
分项评分100
五、:.
应扣实
序
评分项目评分标准评分方法得减得
号
分分分
·工地主要交通路面未做整平处理、未洒水防尘
的,扣5分
·道路不畅通的,扣5分
·无排水设施、排水不通畅的,扣4分
1施工场地·工地道路有积水的、杂物等,扣2分20
·各单独项目施工完成未做到及时清理场地的,
扣5分
各种危险作业区域未有隔离围栏等防范措施,
扣5分
·建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的,
扣4分
·材料未挂名称、品种、规格等标牌的,扣2分
3材料堆放·堆放不整齐的,扣3分15
·建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的,
扣3分
·易燃易爆堆放未分类存放的,扣4分
·施工作业区与办公、生活区不能明显划分的,
扣6分规范住宿区,不得在施工场地住宿
·宿舍无消毒和防蚊虫叮咬措施的,扣3分
4现场住宿10
·无床铺、生活用品放置不整齐的,扣2分
·宿舍周围环境不卫生的,扣5分
住宿处用电不符合规范,扣5分
·无消防措施、制度或无灭火器材的,扣10分
·灭火器材配置不合理的,扣5分
5现场防火10
·无消防放水源或不能满足消防要求的,扣8分
·无动火审批手续和动火监护的,扣5分
·未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的,
扣3~5分
·治安防范措施不利,常发生失盗事件的,扣3~
治安综合
65分5
治理
人员正常工作,有打骂行为的;施工·阻扰HSE
现场打架滋事的,扣5分,严重者追究法律
责任
·标牌不规范,不整齐的,扣3分
施工现场
7·无HSE5标语,扣分5
标牌
·无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣5分:.
·厕所不符合卫生要求的,扣4分
·无厕所,随地大小便,扣8分
·食堂不符合卫生要求,扣8分
·无HSE5责任制,扣分
8生活设施20
·不能保证供应卫生饮水的,扣8分
·淋浴室不符合要求的,扣5分
·生活垃圾未及时清理、未装容器,无专人管理
的,扣3~5分
·无保健医药箱的,夏季施工未配备防暑用品,
扣10分
9保健急救·无急救措施和急救器材的,扣10分15
·无经培训的急救人员,扣5分
·未开展卫生防病宣传教育的,扣5分
分项评分100
六、集中检查项目表1~4评分说明
表1《HSEHSE管理制度分项评分》主要是对施工企业的管理工作进行考核。根据《中华人
民共和国HSEHSEHSE法》提出的保障,监督管理、事故的应急救援和调查处理要求,在本
分项评分表中分为HSEHSEHSEHSE检查制度、生责任制度、资金保障制度、教育培训制度、
产HSE5个评分项目。企业应建立以上各项管理制度,并针对各企业的实事故报告处理制度
际情况进一步充实。本分项评分表中,HSE责任制度的制定和有效落实为重点。
表2《资质、机构与人员管理分项评分》主要是考核企业在HSE管理过程中的资质管理以及
对企业人员的管理。主要分为企业资质和从业人员资格、HSE管理机构、分包单位资质和人
个评分项目。企业的资质应与其所承发包的生产经营行为相符。员资格管理、供应单位管理4
对企业的分包或HSEHSE设施所需的材料及防护用品(如:帽)的供应单位,企业应对其资
质、人员以及生产经历、信誉、生产管理能力等方面有具体的控制要求。
按照《中华人民共和国HSEHSE法》等法规要求,企业应配置适合企业需要的管理机构和足
够的专职HSEHSE管理人员,负责企业的日常工作的开展。
表3《HSEHSE技术管理分项评分》分为危险源控制、施工组织设计(方案)、专项技术方
案、HSEHSEHSE6技术交底、技术标准规范的操作规程、设备和工艺的选用个评分项目。
各施工企业应根据《职业健康HSEGB/T28001—2001管理体系规范》要求,根据承包工程的
类型、特征、规模及自身管理水平等情况,辨别出危险源,列明清单,并对危险源进行一一
考核,将其中导致事故发生的可能性较大并且事故发生会造成严重后果的危险源定义重大危
险源。不同的施工企业应有不同的重大危险源,同一个企业随承包工程性质的改变,或管理
水平的变化,也会引起重大危险源的数量和内容的改变,因此企业对重大危险源的识别应及
时更新,同时制定相应应急预案。:.
企业应有对施工组织设计(方案)、专项方案的审核审批制度以及HSE技术交底有关规定。
技术部门应配有现行有效的HSEHSE技术标准规范和操作规程。在确定技术方案时,禁止选
用国家明令淘汰的设备和工艺,鼓励企业在具备条件的基础上,如掌握、了解新设备、新工
艺的性能,对使用、操作人员进行相关培训等,先用国家推荐的新设备、新材料。
表4《设备与设施管理分项评分》主要为设备HSEHSEHSE管理、大型设备装拆控制、设施
和防护管理、特种设备管理、HSE5检查测试工具管理个评分项目。涉及到企业层面如何对
设备、特种设备的安装、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等管理工作进行控制。
企业对施工现场危险源和防护设施的警示标识按照国家标准HSEHSE色、标志规定设置。
大型设备指龙门架或井字架、各类塔式起重机、履带起重机、汽车(轮胎式)起重机、施工
升降机、土方工程机械、桩机工程机械等。特种设备指锅炉及压力容器等。
第二部分:
一、
序号扣分标准
①运输车辆未经年检的,扣10分
②运输车辆未取得准用证的,扣5分
③运输车辆制动装置不灵敏的,扣5分
1运输车辆
④无证司机驾车的,扣5分
⑤违章行车的,每发现一次扣5分
⑥酒后驾车的,每发现一次扣10分
①打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续的,扣10分
②打桩机无超高限位装置的,扣5分
打桩机械③打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的,扣5分
2
(插板机)④打桩作业无方案的,扣5分
⑤打桩操作违反操作规程的,扣5分
⑦酒后操作,每发现一次扣10分
①I5类手持电动工具无保护接零的,扣分
3手持电动②使用I5类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的,扣分
工具③使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的,扣5分
①机械安装后无验收合格手续的,扣5分
②未做保护接零、无漏电保护器的,各扣5分
4钢筋机械③钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的,扣5
④传动部位无防护的,扣3分
①电焊机安装后无验收合格手续的,扣5分
②未做保护接零、无漏电保护器的,各扣5分
③无二次空载降压保护器或无触电保护器的,扣5分
5电焊机④一次线长度超过规定或不穿管保护的,扣5分
⑤电源不使用自动开关的,扣3分
⑥焊把线接头超过33处绝缘老化的,扣分
⑦电焊机无防雨罩的,扣2分:.
①设备安装后无验收合格手续的,扣5分
②未做保护接零、无漏电保护器的,各扣5分
③离合器、制动器、钢丝绳有隐患的,每项扣3分
④操作手柄无保险装置的,扣3分
搅拌机
6⑤搅拌机(站)无防雨棚和作业台不HSE4的,扣分
(站)
⑥料斗无保险挂钩或挂钩不使用的,扣3分
⑦传动部位无防护罩的,扣4分
⑧作业台不平稳的,扣3分
⑨酒后操作,每发现一次扣10分
①各种气瓶无标标准色标的,扣5分
②气瓶间距小于5105米的,距明火小于米又无隔离措施的,各扣
分
7气瓶
③乙炔瓶使用或存放时平放的,扣5分
④气瓶存放不符合要求的,扣5分
⑤气瓶无防震圈和防护帽的,每一个扣2分
①未做保护接零、无漏电保护器的,各扣5分
8潜水泵②保护装置不灵敏,使用不合理的,扣5分
①平刨安装后无验收合格手续,扣5分
②无护手HSE5装置,扣分
③传动部位无防护罩,扣5分
9平刨④未做保护接零、无漏电保护器的,各扣5分
⑤无人操作时未切断电源的,扣3分
⑥使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的,平刨和圆
盘锯两项,扣20分
①电锯安装后无验收合格手续,扣5分
②无锯盘护罩、分料器、防护挡板HSE装置和传动部位无防护每缺
10圆盘锯一项的,扣5分
③未做保护接零、无漏电保护器的,各扣5分
④无人操作时未切断电源的,扣3分
二、
序号扣分标准
①小于HSE10距离要求又无防护措施的,扣分
1外电防护
②防护措施不符合要求、封闭不严密的,扣5分
接地与接①工作接地与重复接地不符合要求的,扣5分
2零保护系②未采用TN-S10系统的,扣分
统③专用保护零线与工作零线混接的,扣10分:.
①不符合“三级配电两级保护”要求的,扣10分
②开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵,每一处,扣5分
③漏电保护装置参数不匹配,每发现一处,扣2分
④电箱内无隔离开关每一处,扣2分
配电箱⑤违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处,扣5分
3
开关箱⑥安装位置不当、周围杂物等多不便操作的每一处,扣5分
⑦闸具损坏、闸具不符合要求的每一处,扣5分
⑧配电箱内多路配电无标记的每一处,扣5分
⑨电箱下引出线混乱每一处,扣2分
⑩电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处,扣2分
①照明专用回路无电保护,扣5分
②灯具金属外壳未作接零保护的每12处,扣分
4现场照明③潮湿作业未使用36vHSE10以下电压的,扣分
电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎,扣④使用36vHSE5分
⑤手持照明灯未使用36v10及以下电源供电,扣分
①电线老化、破皮未包扎的每一处,扣5分
②线路过道无保护的每一处,扣5分
③电杆、横担不符合要求的,扣5分
5配电线路④架空线路不符合要求的,扣5分
⑤未使用五芯线(电缆)的,扣5分
⑥使用四芯缆外加一根线替代五芯电缆的,扣5分
⑦电缆架设或埋设不符合要求的,扣5分
①闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处,
6电器装置扣3分
②用其他金属丝代替熔丝的,扣10分
变配电①不符合HSE3规定要求的,扣分
7
装置
①无专项用电施工的,扣10分
②无地极阻值摇测记录的,扣4分
8用电档案
③无电工巡视维修记录或填写不真实的,扣4分
④档案乱、内容不全、无专人管理的,扣310分
说明:上表中所述“要求”是指《施工现场临时用电HSE技术规范》中的相关规定。
三、
序号检查项目扣分标准
施工现场①有一人不戴HSE2帽的,扣分
1HSE帽②HSE1帽不符合标准的,每发现一项,扣分
检查
高空作业①每有一人未系HSE5带的,扣分
2HSE带②每一人HSE2带系挂不符合要求的,扣分
检查
特种作业人①每有一人未按要求穿工作服的,扣5分
3
员穿工作服:.
①井孔内无应急软梯的,扣5分
②吊笼、葫芦等无自动卡紧保险装置的,扣5分
挖孔桩施工③每日开工前无检测井下有害气体的,扣5分
4
HSE检查④井深大于105米,无井下送风设备的,扣分
⑤井口四周没设置护栏的,扣5分
⑥土方在井口堆放高度超过15米的,扣分
①爆破作业人员无资质的,扣20分
②爆破作业没有爆破作业设计书的,以及设计书未经审批的,各扣10
分
爆破施工③起爆作业违反《爆破HSE规程》及《土方爆破工程施工及验收规
5
HSE检查范》的,扣10分
④起爆前,未按规范规程要求进行清场的,扣10分
⑤爆破前,未发出信号或信号不清的,扣10分
⑥爆破后,未进行HSE10检查的,扣分
边坡施工抽查扣分标准四、
序号扣分标准
①边坡施工无设计、施工方案的,扣20分
施工
1②施工方案针对性差不能指导施工的,扣10分
方案
③支护设计及方案未经审批的,扣10分
临边①高度超过2m10的边坡施工无临边防护措施的,扣分
2
保护
①边坡开挖HSE10不符合设计要求的,扣分
边坡
3②需特殊支护的,作法不符合设计方案的,扣10分
支护
③边坡已产生局部变形又未采取措施的,扣5分
排水①边坡施工未设置有效排水通道的,扣5分
4
措施
边坡①积土、料具堆放距坡边距离小于设计规定的,扣10分
5
荷载②机械设备与坡边距离太小,有HSE10隐患的,扣分
上下①设备人员上下无坡道的,扣10分
6
坡道②设置的通道不能满足车辆行驶要求的,扣10分
①施工机械进场未经检验的,扣5分
土方②挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的,扣5分
7
开挖③挖土机、运输机械作业占位不牢、不HSE10的,扣分
④司机无证作业的,扣10分
边坡支
①对有HSE10隐患的边坡未进行边坡支护及变形监测的,扣分
8护变形
②支护、监测措施不得力的扣5分
监测
①边坡作业人员无HSE10立足点的,扣分
作业
9②边坡上下同时作业无隔离防护措施的,扣10分
环境
③光线不足未设置足够照明的,扣5分
五、:.
序号扣分标准
①大型起重吊装作业无方案,扣10分
1施工方案
②作业方案未经审批或方案针对性不强,扣5分
①起重机未经年检的,司机无证上岗的,扣10分
②钓钩无保险装置的,扣5分
2起重机械③起重机未取得准用证的,扣20分
④需要安装的起重机安装后未经验收的,扣15分
⑤无定期检修保养并相关记录得,扣5分
3钢丝绳①起重钢丝绳磨损、断丝超标的,扣10分
①不符合设计规定位置的,扣10分
4吊点②索具使用不合理,绳径倍数不够的,扣10分
①司机无证上岗的,扣10分
司机②非本机型司机操作的,扣5分
5
指挥③指挥无证上岗的,扣5分
④高处作业无信号传递的,扣10分
①起重机作业地面地耐力不能满足吊装要求的,且无其他措施的,扣
6地耐力
5分
①被吊物体重量不明就吊装的,司机无证上岗的,扣5分
7起重作业②有超载作业情况的,扣6分
③每次作业前未经试吊检查的,扣3分
①结构吊装未设置防坠落措施的,扣9分
②作业人员不系HSEHSE10带或带无牢靠悬挂点的,扣分
高处作业
③人员上下无专设爬梯的,斜道的,扣5分
8(2米以
④爬梯不结实,安放不牢固,扣3分
上)
⑤脚手架未经验收合格挂牌使用的,扣10分
⑥向上、下乱抛材料、工具的,扣3分
⑦大型物件堆放无稳定措施的,扣3分
9构件堆放⑧其他物件堆放高度不符合规定的,扣2分
①起重吊装作业无警戒标志,扣3分
警戒
10②未设专人警戒,扣2分
操作工①起重工无HSE2操作证,上岗的每一人,扣分:.
六、
检查人:时间:
序号不合格原因单位扣分数被查人签字:.
合计
扣分:.
感谢阅读