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(风险管理)成都职业技
术学院廉政风险防控机制
建设工作实施方案:.
强政治责任感和使命感,以高度负责的精神做好这项工作。
二、工作目标
通过推进廉政风险防控机制建设工作,院内各部门、各岗位
的工作职责、廉政责任进一步细化,廉政风险点进一步明确,风
险防控制度进一步完善,行政效能进一步提高,监督防控措施有
效发挥作用,风险防控机制建设在院内各部门和各岗位实现全覆
盖,逐步形成内容科学、程序严密、措施配套完备、高效管用的
综合风险防控机制建设体系。
三、工作内容和重点
按照惩治和预防***体系建设的总体要求以及这次廉政风
险防控机制建设工作的部署,廉政风险防控机制建设工作主要内
容是以权力运行为主线,分析岗位职责、工作流程、部门制度、
外部环境等方面存在的风险,通过采取前期预防、中期监控、后
实施风险防控,对风险防控工作实施系统化、期处置“三道防线”
科学化管理,着力构建廉政风险防控机制,逐步形成内部管理有
制度、岗位操守有标准、事前预防有举措、综合考核有依据的风
险防控机制建设体系。
工作重点是全面梳理排查廉政风险点,完善各项管理制度,
健全内部运行机制和权力监督机制,创新风险防控措施,全面提
升我院行政管理工作和预防***工作的系统化、规范化、信息化、
科学化水平。
四、范围对象
我院廉政风险防控机制建设工作的实施范围为全院各分院、
部、处(科)室,实施对象为学院管理活动中涉及的学院审批、
部门许可、政策认定、组织人事、财务管理、物品采购、基建工
程、招生就业、学籍管理、学生管理、科研工作、创示范建骨干
专项工作、评奖评优等各类事项的岗位及人员。
五、工作安排
第一阶段,工作启动阶段
(一)全面梳理部门职权(55月上旬至月底)
由各分院、部、处(科)室对本部门工作岗位的职责权力进
行梳理,对梳理出来的职权,填写岗位登记表(附件1),经院廉:.
政风险防控机制建设领导小组办公室审核后,在院内网络办公系
统上予以公示。
(二)认真排查廉政风险点(68月上旬至月上旬)
院内各处室要按照《成都市人事局关于核准成都职业技术学
号)确定的内设机院岗位设置决方案的复函》(***函[2010]125
构主要职责内容,结合已开展的廉政风险防控机制建设工作情况,
查找确认廉政风险点,对部门内岗位职责、工作流程及相关管理
制度进行梳理,查找“岗位职责、工作流程、部门制度、外部环
等方面可能出现***问题的风险点。填写《成都职业技术学境”
院岗位廉政风险识别表》(附件2)。并在本处室内各工作岗位间
平衡比较,按照可能产生违纪违法行为的高低分“一、二、三”
三个等级初步判定岗位风险等级,填写《成都职业技术学院岗位
廉政风险等级初评表》(附件3)。
(三)综合评定风险级别(89月中旬至月中旬)
院廉政风险防控机制建设领导小组办公室根据各处室提交
的自查表格,综合评估认定学院层面的廉政风险点,并对各处室
岗位廉政风险级别进行综合评定。评定结果报院廉政风险防控机
制建设工作领导小组审核,经审核后在一定范围内公示。
月中旬)。(四)制定防控措施和制度(911月下旬至
各部门针对经评估确认的风险岗位和廉政风险点,结合学院
的干部作用建设及规范化、服务型行政机关建设,以制度完善为
核心,研究提出相应预警、规避、降低风险的具体措施,填写《成
都职业技术学院廉政风险防控措施表》(附件4)切实做到目标明
确、内容清楚、责任落实。逐步形成以岗位为点、程序为线、制
度为面的廉政风险防控机制。
(五)完善防控考核办法
学院针对廉政风险防控机制建设的实际情况,制定廉政风险
防控管理考核制度,并将考核工作与党风廉政建设责任制考核及
干部的年度考核相结合,也可组织专门的考核。根据考核结果,
纠正存在的问题,及时调整风险点和风险防控措施,完善工作程
序,不断适应职能转变和预防***的新要求,适应新形势的发展
要求。:.
六、工作要求
(一)加强组织领导,严格落实责任。
。学院成立廉政风险防控机制建设工作领导小组,
并成立了领导小组办公室。
组长:周鉴
副组长:贺继明、何小婉
成员:凌红、王涛、李王英、齐虹、杨仕清
领导小组办公室主任:何小婉(兼)
领导小组办公室副主任:周红艳、张高勋、蒋志忠
办公室成员:杨文莉、陈临蓉、何涛、肖伟、张雪、薛潇潇、
严光玉、梁云林、吴学伟、徐国栋、黄永久、罗兴伦、曾昭惠、
岳凌云、张瑞芳、李亚平、雷敏、蒋家胜、李文江、郭宏宇、李
丽萍、傅翔、全朝阳、汤勇、赖斌、余昕、李耘侨、李芳、刘碧
玉
院廉政风险防控机制建设工作领导小组负责全院廉政风险
防控机制建设工作的组织、协调和推进工作,领导小组办公室承
担日常组织协调、综合指导、监督检查等具体工作。其中,监察
审计处牵头负责院内廉政风险防控机制建设相关工作。
。各位院领导、各处室要把廉政风险防控机制建
设工作与落实党风廉政建设责任制、落实惩治和预防***体系任
,务、加强行政管理工作紧密联系起来,切实履行好“一岗双责”
带头履行风险防控;带头查找分管工作领域的廉政风险;带头制
定和落实防控措施;带头抓好自身和管辖范围内的综合风险防控
机制建设,确保各项工作落实到位。
。各处室要进一步明确内部工作岗位的工作职责、
工作权限、工作标准,细化行政责任和廉政责任内容,落实具体
岗位责任人,实现工作任务、廉政目标与岗位责任相统一。
(二)结合实际工作,突出防控实效。
要注重贴近学院的中心工作和部门职能,从具体行政管理工
作流程入手,重点查找制度机制缺陷,防控措施要落实到具体工
作岗位人员,细化到权力行使的各个环节,确保风险查找准确到
位,防控措施切实可行,防控作用明显有效。:.
(三)努力思考创新,突出自身特点。
要结合自身工作特点,科学借鉴风险管理和全面质量管理理
论方法,在完善制度、风险预警、及时纠错、监督检查、考核评
估、责任追究、轮岗交流等方面努力创新工作方式方法,积极采
用信息化技术手段加强管理,形成适应自身特点防控风险的工作
思路。
(四)注重建立档案,突出内部公开。
在平时要注意总结归纳廉政风险、行政风险防控机制建设工
作的特点和做法,注意留存工作全过程的文字、图片资料,建立
包括工作记录、意见方案、会议纪要、自查成果、评定结论、新
建或完善的规章制度、各项防控措施、自查报告、实施效果等内
容的专门档案,为检查抽查和评估考核提供依据。廉政风险防控
机制建设四个阶段工作完成后,将在院内网络办公系统上及时公
开各部门风险点和制定的措施。各直属分院、部、处(科)室应
在本分院、部、处(科)室内部公开。
(五)形成联系制度,突出完成时效。
各分院、部、处、科室应指定一名副科级以上领导干部作为
廉政风险防控机制建设工作联系人,协助部门负责人做好相关工
作,加强与领导小组办公室日常工作联系,及时沟通反馈信息,
协调督促部门内工作进度,确保各阶段工作按时完成。
附件:
主题词:廉政风险防控机制实施方案
报:中共四川省教育纪工委、中共成都市纪委派出第七纪工委、
成都市教育局
中共成都职业技术学院委员会201155年月日印
共印8份:.
附件1:
成都职业技术学院岗位登记表
分院、部、处(科)室名称:填表时间:年月日
岗位名称行政职责
注:岗位名称,是指分院、部、处(科)室内设立的每个行政岗位名称。:.
附件2:
成都职业技术学院岗位廉政风险识别表
分院、部、处(科)室名称:填表时间:年月日
廉政风险内容
岗位名称
岗位职责风险工作流程风险部门制度风险外部环境风险
注:,是指分院、部、处(科)室内设立的每个行政岗位名称。
,是将该岗位涉及的每个行政事项查找出风险内容进行分类汇总。
附件3:
成都职业技术学院岗位廉政风险等级初评表
分院、部、处(科)室名称:填表时间:年月日
岗位名称风险等级评估:.
外部环境风岗位廉政风险等
岗位职责风险工作流程风险部门制度风险
险级
注:,是指分院、部、处(科)室内设立的每个行政岗位名称。
,是根据该岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险类
别进行风险等级自评,并评估该岗位的廉政风险等级,具体分为“一、二、三”三个等级。
附件4:
成都职业技术学院廉政风险防控措施表
分院、部、处(科)室名称:填表时间:年月日
类别廉政风险防控措施
岗位名称岗位人员廉政风险点对应防控措施:.
分院、部、处(科)室(部门)层面廉政风险
对全院廉政风险防控措施的建议
注:,是指分院、部、处(科)室内设立的每个行政岗位名称。
,是指在该岗位工作的行政人员姓名。
,是指针对查出的风险点制定的相关岗位、部门层面以及对全院廉政风险防控措施的
建议。:.
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