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x汽车制造厂有限企业年度经营计划与估算草案(65)
x汽车制造厂有限企业年度经营计划与估算草案(65)
制造厂有限企业
年度经营计划与估计草案
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第一部分2004年企业经营工作的总结33
一、2004年度汽车行业和市场情况总结33
二、上年度经营计划达成情况44
三、上年度重要差异事项及需要特别说明的事项66
四、上年度主要经营管理举措77
五、上年度存在的主要问题88
第二部分2005年企业经营环境与整体目标1010
一、企业2004-2006年三年战略发展目标综述1010
二、2005年度经营环境解析1111
三、行业成功要素解析1313
四、企业2005年经营目标1313
五、主要经营目标选择和确定的依照和过程说明1414
第三部分2005年度业务发展整体战略1515
一、企业业务发展整体战略1515
二、主要经营策略和重点举措1616
第四部分决算与估计错误!不决义书签。错误!不决义书签。
一、上一年度财务估计执行情况总结错误!不决义书签。错误!不决义书签。
二、今年度财务估计管理目标错误!不决义书签。错误!不决义书签。
三、今年度财务估计错误!不决义书签。错误!不决义书签。
第五部分风险评估和相对付策准备错误!不决义书签。错误!不决义书签。
一、市场风险错误!不决义书签。错误!不决义书签。
二、竞争风险错误!不决义书签。错误!不决义书签。
三、经营风险错误!不决义书签。错误!不决义书签。
四、管理风险错误!不决义书签。错误!不决义书签。
五、财务风险错误!不决义书签。错误!不决义书签。
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2004年企业经营工作的总结
一、2004年度汽车行业和市场情况总结
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2004
年的汽车整体市场,受国家宏观调控和行业景气周期颠簸的影响,没有连续
2003
年高达
30%
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的迅猛增加,而是进入到一个平稳增加的阶段,竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会
1-11月份统计
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数据的展望,汽车全年总产量凑近
520万辆,增加幅度在
16%左右,其中轿车产量预计在
235-240万
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辆,增加幅度大体是
18%-20%。
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影响
2004年汽车市场增加速度的重点要素有:
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,以及10月1法》,不同样程度上控制了汽车花销贷款的发放和花销者的收入心理预期;
日推行的《汽车贷款管理办
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,减少了公务和商务购车的支出,市场销量在
下降;
4月后出现月度环比的连续
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,进一步加强了花销者的降价预期和持币待购心理;
、保险和车位等花销的增加、以及交通拥堵问题控制了花销者的购买动力;
,提升了行业进入门槛,3月15日宣布的
《弊端性汽车产品召回管理规定》,对汽车厂商对汽车质量问题采用主动召回举措作出了逼迫性要求;
,全年推出的百余款轿车新产品和先后四轮的降价风潮影响了部分花销者的购买决定。
在x制造厂有限企业(以下简称企业)处于的不同样细分市场上,市场需求的增加和格局也表现出多样性的变化。整体而言,除面包车市场外,各细分市场均表现出不同样程度的增加。详尽表现在:
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,需求重心向中档酣畅性
SUV市场倾斜
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由于油价连续上涨,以及政府与商务采买的下降,
2004
年
SUV市场的增幅预计从
03年的
80%下
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降到约
20%,全年
SUV销量预计将达到
18万台左右。同时,市场需求的热点越来越向
15-25
万元左
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右的中档酣畅性
SUV(排量
,以欧兰德为代表)和
10万元左右的经济型
SUV(排量
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升之间,以长城赛弗为代表)转移。而随着各地公路建设的迅速发展,传统低档越野车的劣势日益明显,
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市场占有份额逐渐减小,国内
SUV市场的分化重组进一步加剧。从
2004年前
10个月的数据看出,北京
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吉普、长城汽车、企业和长丰猎豹四家的市场占有率达到
%,总销量达到
91937
辆,其中北京吉
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普以
27335辆的销量和同比
%的增加居于首位。
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受农用车转型和城市内货运增加的双重拉动,轻卡的需求连续了2002年以来的增加态势,全年销量预计在80万台以上,同比增幅在15%以上。市场集中度进一步提升,其中市场当先者北汽福田,仅
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时代轻卡的销量就打破了全年
20万台。
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,竞争进一步加剧
由于油价连续上涨、SUV的挤压、城市限行政策等综合要素影响,皮卡市场基本与03年的销量持
平,。长城、中兴、庆铃等厂家经过新品的推出和出口的增加,连续保持
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了市场的当先地位,客户关于进一步提升售后服务和产质量量的要求也越来越迫切。
(微客)市场逐渐缩短,生产集中度进一步提升
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由于城市限行政策,以及MPV和轻客市场的挤压效应,2004年微型客车销量预计不足70万辆,同比仅增加2%左右,远远低于行业增加速度。上汽、一汽、东风的销量进一步增加,行业集中度预计将高出70%。
二、上年度经营计划达成情况
2004年,是企业推行其三年发展战略规划的第一年
,也是在国内汽车市场增速放缓
,竞争空前激烈的
环境中,经营最为艰辛的一年。
在以姚长生总经理为首的企业领导集体和广大员工的勤奋努力下,全年企业汽车产量实现了
25036
辆,销量
25062辆,达成了年销售计划的
83%,%;销售收入实现了
,达成年
计划的57%;销售利润实现了
,高出计划
%,%。各项经营指标的达成
情况拜会表1。
表1:2004年x制造厂有限企业经营指标达成情况表
序号
项目
2004年
2004年
达成计
比2003
年
单位
实质达成
划%
同期+-%
年计划目标
生产汽车
辆
30300
25036
83%
其中:传统车
辆
16300
18757
115%
1
陆霸
辆
8000
3605
45%
雷驰
辆
4000
432
11%
轻卡
辆
2000
2242
112%
销售汽车
辆
30300
25062
83%
其中:传统车
辆
16300
18851
116%
2
陆霸
辆
8000
3610
45%
雷驰
辆
4000
367
9%
轻卡
辆
2000
2234
112%
3
回款额
万元
279300
158891
57%
4
利润总数
万元
1200
129%
劳产率
5
(按增加值计
元/人
150000
-
算)
说明
以上数据依照经营战略部2004
年销售计划和
2005年1月7日的经济指标统计报表
为了保证“上规模,挖资源,打基础”战略重点的推行,企业在
2004年在抓老产品改进、延长
传统车的生命周期的同时,紧紧抓住新产品开发、拓展产品线这个推进企业不断发展的重点。
2004年
在开发新产品方面达成了一系列重要项目和重点举措。
(一)一系列重要产品开发项目达成
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2004
年企业充分利用“陆霸车”底盘和车身平台开发了“
2400陆霸车”,形成了陆霸
3400、3000、
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2400
不同样品位、不同样配置的系列车型。全年达成“陆霸车”系列产销
3605
辆,比昨年同期增加
%。
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2.
雷驰车的生产准备顺利达成
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为满足市场对经济型
SUV的增加需求,企业在
2004
年达成了休闲车雷驰系列产品的开发和生产准
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备,可望
05年初投入市场。
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“水陆两栖车”,成为开发、生产军车的定点企业。
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2003
年总装备部正式下达
1吨级“水陆两栖车”研发计划后,
2004
年企业已达成初样车和样车的
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评审,现已开始试验,该项目碰到了总装备部的高度议论。
其他,,并已正式订货。与此同时,企业积极开发了旅游业及外国客户,扩大了市场,截止到04年关,已生产销售25辆。
企业在2004年达成了生产准备后,恢复了传统轻卡1041的生产,并初步获取了优秀的市场反响。
T100的整车设计与试装也已基本达成,为2005年的生产准备和批量上市打开了一个优秀的初步。
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P100的产品开发项目基本达成
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为进一步丰富产品线,企业达成了
P100皮卡基本型的工装、工艺调整,并于
11月底达成了生产
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准备。现已进行了试生产,可望
05年初投入市场。
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按总装备部的要求,吉普有限企业生产BJ2020系列基本车型,企业生产变型的后开门车型。随着
吉普企业外迁,2004年成功的将吉普汽车有限企业生产的2020VJ军车迁居到顺义分厂生产,并于04
年11月达成了总装备部组织的投产判断。
(二)顺义新厂区建设达成
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为了满足不断增加的汽车销量关于生产能力的要求,企业决定建设顺义新厂区。顺义厂区自
03年
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动工后,
04年
4月开始了轻卡的试装;
10月份将陆霸车调整到顺义厂区生产;
11月北京吉普汽车有限
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企业将
2020VJ
军车调整到顺义厂区并经过投产判断,
04年关雷驰车在顺义厂区生产准备达成。截止到
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年关顺义厂区的装焊、涂装、总装三大工艺所有投产,成为陆霸、雷驰、轻卡、军车四大系列产品
的生产基地,也为企业年产能跃升至8-10万台确定了牢固的基础。
(三)努力提升产质量量
2004年,企业针对产品存在的质量问题,生产质量控制能力差的问题,认真进行整改。主要做了以下工作:
,以工艺保证产质量量。
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2004
年新开发的雷驰车,模具、工装投入近亿元,已投入亿元工装模具的陆霸车,
04年又连续投
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入了
500万元补充模具,传统车的工艺举措也投入了
300万元。工艺工装、模具检具的投入,提升了工
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艺水平,有力的保证了产质量量。
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针对生产过程质量控制能力差的问题,睁开了三工序质量控制活动。
三工序质量控制活动的中心,即熟练掌握本工序的工艺,认识上下工艺。企业结合军车的生产标
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准,严格工艺纪律,严格更正技术文件程序管理,战胜随意性,提升了产质量量。
认真贯彻ISO9000质量管理系统,进行连续改进。
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由于采用了一系列整改举措,04年产质量量牢固提升:军车一次交验合格率达到
交验合格率达到75%,Audit抽查扣分牢固在500分,15000公里路试平均故障间隔里程
80%,民车一次
5800公里。
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其他,质量管理系统第三方认证、第三次军品、第二次民品两次督查审察,经过现场审察,经过了总装备部第二次审察。
三、上年度重要差异事项及需要特别说明的事项
2004年,企业没有达成既定的30300辆的销售目标,仅达成计划的83%,,仅
达成计划的53%。这一方面受外面需求增加趋缓,竞争日益激烈的影响,另一方面也与企业产品开发不
及时,质量改进滞后,营销能力单薄和服务支持不力等自己原因有着密不能分的关系。关于上述重要差异形成的原因,这里分别作以下说明:
(一)陆霸车未达成经营计划的说明
2004年,陆霸车的销量仅达成全年计划的45%,除了信贷缩短政策控制了市场需求,加之经销商
资本紧张等外面环境影响外,企业在营销系统存在的一些突出问题,也造成了陆霸销售的急剧下滑:
,思路不一致。由于各自进行,网点扩大随意性强,
造成经销网络布局无序,管理凌乱,没有发挥销售主渠道的作用;
,活力不足。这集中表现在销售队伍中人员流动性大,新人缺乏足够的销售
培训和市场经验。同时营销团队在市场策划和反响能力上明显单薄,致使关于市场的突变对付
失措;
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。
问题,如转向中心轴故障,刹车失灵,2400
5月份在市场开始缩短的时期,一系列重要质量发动灵巧力不足等,频频出现,致使经销商和客户
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的信心所以碰到严重打击;
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。在质量问题频发时,维涵保养,现场检查,配件供给等人员和服务支持,均严重不足,从而使一些小的质量问题长远得不到解决。
(二)雷驰车未达成计划的说明
2004年,雷驰车的销量仅达成全年计划的9%,除了前面所述的市场原因外,还要以下一些重要
要素影响了计划的达成:
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。雷驰车的产品设计和工艺工装迟迟没有达成,从原计划的
到9月份,使得有利的市场机会所以而丧失;
4月份素来延缓
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,上市后,产品没有获取市场的充分认可;
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,使得产品作为高档SUV的定位与市场需求不符,市场推行所以从方向上和见效上,均差强者意;
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,也延缓了雷驰车的投产。
(三)回款额未达成计划的说明
2004年,企业的回款额仅达成全年计划的57%,陆霸和雷驰销量的大幅度下滑,是不能忽视的主
要原因。其他,还有一些要素影响了回款任务的达成:
,市场价格一降再降,使得销售收入没有实现和销量同步的增加;
,比2003年同期也出现了明显的下降。
(四)劳动生产率增加值未达成计划的说明
,%,同比下降
%。主若是以下原因造成的:
,由于产量出现大幅下滑,而
同期员工总数依旧净增加了822人,使得人均劳产率所以大幅下降;
,新厂区招收的大批工人并未全负荷工作。其他,大批增
加的新员工,培训时间不足,人员流动频频,这些都阻拦了生产效率的提升;
,造成车辆返修率高。大批的产能占用在车辆返修作业上,使得产品的工艺整合期大大延长,也致使了劳产率的低下。
四、上年度主要经营管理举措
2004年,企业在“转变看法,调整思路,改革体系,理清流程,实现一个拖动,两个车轮”的指导目标指导下,在企业经营管理方面也采用了好多重大力措:
-2006年三年发展战略规划和目标,明确了企业下一步“上规模,挖
资源,打基础”的战略方向和推行重点;
,实现了企业原分厂和职能部门的重组,各部门总监和总经理
的调整到位,以及各部门内科室的合并和主要负责人的任命,使得企业进一步适应了“兼备规划,分灶经营”管理模式的要求;
,特别是企业由改装厂改造成为主机厂,人力资源结构需要迅速提升才能适应企业的发展。所以,04年在招聘重点人才,做了卓有见效的工作:
1)引进不同样层次人才,特别是以王璋、李维平、何华潮、刘东力、张峥、郝建、李中好为代表的一批重点人才的加盟,为企业发展打下了基础;
2)企业产品工程部经过招聘,吸引了一批年轻的工程技术人员,使企业的技术人员新老搭配,初步扭转了技术力量单薄的场面;
(3)
企业的员工队伍在
2004年大幅度的扩大,全年净增加员工
822人,使得企业员工总数上
升到1733人,员工的年龄和知识结构也获取了进一步优化,从而具备了年销售
10万台所
需的人力资源基础。
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,实现了旭日厂区局域网的开通和外面网站的成立,在食堂和后勤保障方面也充分满足了人员增加带来的需求增加。
五、上年度存在的主要问题
2004年,企业在获取了好多重要成就和业绩的同时,也裸露了一些影响到企业长远健康发展的经营管理问题。主要表现在:
(一)营销的整体能力单薄
,能力不足。特别表现在产品和技术知识困穷,市场策划能力弱,对客户需求的掌握和反响愚痴;
,对需求掌握严禁,缺乏足够的竞争力;
,管理不到位,多数渠道处于无序和失控状态;
,由于信息不对称,经常造成决策的不正确和不及时。
(二)顺义厂区的产能瓶颈突出
主要原因在于
,且缺乏有效执行;
,造成大批工时耗费在车辆返修上,现有产能未能充分利用;
,工艺工装的职能和岗位明显缺失,从而直接影响了生产准备能力的提升;
,加之平时缺乏保养和维修,使得作业巅峰期设施故障集中发生;
,人员的交融困难,本位主义和小团队问题突出。
(三)产品开发的过程控制亟待加强
,所以重点开发项目的规划、协调停看守职能和岗位素来缺失;
;
,产品项目失败的主要原因多是没能够正确掌握用户与竞争