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安全风险控制评估管理单元内审组解析报告
2015年5月8日)
管理单元评估组,共含有18个管理小组(因素)、xx个专业小组。本单元标准分2000分,应得分1700分,初次评估实得分
分,得分率xx%,风险度xx%。
本单元安全风险评估手册,标准评估项目共xx项,不参加评
估xx项,实质评估xx项,初次评估扣分项共xx项,占实质评估项目的xx%;要点问题xx项、占扣分项目的xx%,管理问题xx项、占扣分项目的xx%,设备问题xx项、占扣分项目的xx%。
本单元安全风峻峭素管控要点要求,“控制节点”共xx个,不参加评审xx个,实质评审数目共xx个,初次评审不吻合数目共
个,占评审数目的xx%。
本单元安全风峻峭素管控要点要求,“要点要求”共xx项,不参加评审xx项,实质评审数目共xx项,初次评审不吻合数目共
项,占评审数目的xx%。单元组长:朱斌
内审员:奚奇峰、曾凡建、朱林、尹爱华一、不参加评估项目清单:
(1)项目(安全风险评估手册项目)
序号评估项标准评估内容不参加评估说明
目分
共计
(2)控制节点与要点要求(安全风峻峭素管控要点要求)
序号控制节点要点要求不参加评估说明
共计
二、风险度动向解析(安全风险评估手册)(每周一次)
日期应得分实得分得分率(%)环比(%)风险度(%)环比(%)
(分)(分)
三、整顿项目动向解析(安全风险评估手册)
(1)评估项目(安全风险评估手册项目)(每周一次)
评估项目数扣分项目数扣分项目与
环比
日期量量环比(项)评估
(%)
(项)(项)项目之比(%)
(2)评审项目(安全风峻峭素管控要点要求)(每周一次)
不符
控制节不吻合项比要点要求数不吻合数
日期不吻合数目合项
点数目例量量
比率
四、问题种类动向解析(安全风险评估手册)(每周一次)
日扣分
期项目
要点问题管理问题设备问题
数目环比比率环比数目环比比率环比数目环比比率环比
(项)(项)(%)(%)(项)(项)(%)(%)(项)(项)(%)(%)
数目
(项
)
五、安全风险评估结果明细表(安全风险评估手册)
新一次)
序
评估项目
标准
风险
严重
分
应得分
实得分
问题
(分)
度
号
(分)
(分)
数
(%)
1
管理单元
目标
目标
安全生产管理机构
法律法例和其余要求
文件与记录
安全生产开销管理
安全生产会议
安全生产信息
(每周更
管理设备
问题问题
数数
生产资料准备
序评估项目
号
承包商管理
供给商管理
外面市场管理
两措管理
安全检查与议论
重要危险源管理
应急管理
事故、事件管理
审察与纠正管理
标准
应得分
风险
严重
管理
设备
分
实得分
问题
问题
问题
(分)
(分)
度
(分)
数
数
数
(%)
单元风险度=(1-单元实质得分/单元应得分值)×100%
六、安全风峻峭素管控要点要求评审明细表(安全风峻峭素管控要点要求)(每周更新一次)
举例:因素1:目标
序号
控制节点
要点要求
评审结果
吻合或不吻合
吻合或不吻合
拟定
依据《安全生产工作规定》要求,联合公司生产实质,拟定本公司目标,目标应知足
——
以下要求:
1.
表现国家有关“安全第一、预防为主、综合治理”的要求
2.
表现公司发展的方向
3.
表现公司连续改良安全生产工作的承诺
4.
表现员工、社会和其余有关方的需求
传达与交流全部员工应熟****并理解安全生产目标,目标的传达与交流应知足以下要求:——
目标拟定或校正后,应以正式文件下发,并经过安成天活动、三级安全教育以及各样专项安全培训进行传达
经过报纸、电视、网络、会议进行增强
向承包商、供给商及其余有关方传达
利用民众开放日等向民众显现目标
回首与校正公司每年最少对目标回首、校正一次,以保持其适合性
议论指标宣贯到位率100%
因素2:目标
评审结果
序号控制节点要点要求
吻合或不吻合吻合或不吻合
设定依据上司要求,联合生产实质,拟定公司安全生产目标,并知足以下要求:
吻合或严于上司下达的目标及有关方的要求,并应予以量化
涵盖安全指标、职业健康指标、生产技术指标
高于同类公司均匀水平
表现连续改良要求,不低于上一年度水平
确认目标确认和分解应量化、可核查并知足以下要求:
按层次逐级进行,横向分解到各部门(车间、值、项目部)
、直至每一个人
实行与监测
各级拟定实现安全目标的保证举措,举措应经行政正职审察,并逐级上报存案
员工(含项目部人员)填写《员工安全承诺书》,承诺书应明确岗位安全目标,拟定
保证目标实现的举措应联合岗位实质
按月对目标(指标)和相应工作计划及达成情况进行监测、改良举措
解析,发现误差实时采纳
回首与赏罚
每年对目标(指标)拟定的科学性、合理性进行回首,并在需要时实时修正或更新
按期对目标(指标)的达成情况进行绩效议论与核查
议论指标
目标宣贯到位率
100%
目标达成率
100%
因素3:安全生产管理机构
评审结果
序号
控制节点
要点要求
吻合或不吻合
吻合或不吻合
管理制度
依据公司公司要求,建立设置安全生产机构、配置管理人员的管理制度
机构设置、人员配置吻合公司公司要求
机构设置
建立健全有系统、分层次的安全生产保证系统和安全生产督查系统,
两个系统职责
分明,并充发散挥作用
与公司存在财产或管理关系的多种经营、租借经营、员工持股会创办的公司等应纳
入公司的一致管理范围,相同应建立两个系统
建立公司安全督查部门、部门专职安全员、班组兼职安全员构成三级安全督查责任
主体网络
岗位人员配置安全生产管理人员配置
评审结果
序号控制节点要点要求
吻合或不吻合吻合或不吻合
岗位人员配置率100%
岗位人员持证上岗率100%
安全督查管理人员配置
专职安监人员不低于3人
岗位人员持证上岗率100%
议论指标岗位人员配置率100%
岗位人员持证上岗率100%
因素4:法律、法例和其余要求
评审结果
序号控制节点要点要求
吻合或不吻合吻合或不吻合