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应用系统安全自查表.docx

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应用系统安全自查表.docx

上传人:C小yi 2023/2/6 文件大小:16 KB

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应用系统安全自查表.docx

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—2—
应用系统安全自查表
**应用系统安好自查表
院网络安好办公室:
本单位针对**应用系统举行安好自查,对察觉的问题实时整改修复,自查整改处境如下:
序号
检查内容
检查结果
标准值
整改结果
检查对象:应用系统
1管理员账户密码繁杂度是否合规,是否存在弱口令
密码包含数字、大小写字母、特殊字符,不存在弱口令
2系统是否具有登录失败处理功能
具有登录失败处理功能,且设置合理
3应用系统是否具有超时退出功能
具有超时退出功能,且退出时间在30分钟以内
4是否存在默认账户
不存在admin、administrator等账户
5是否存在测试账户
不存在test、test1、测试等测试账户
6是否存在多余、过期的账户
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全体账户都在使用,不存在多余或者过期账户
7是否存在共享账户的处境
不存在共享账户的处境,每个账户都能对应到概括人员
8是否有做账户"三权分立'
设置有系统管理员、安好管理员、安好审计员三种权限的账户
9系统是否有审计功能
具有审计功能并开启
10审计日志的内容是否合规
日志记录包括事情的日期和时间,用户、事情类型,事情是否告成及其他与审计相关的信息
11应用系统是否存在高危漏洞
不存在高危漏洞
检查对象:主机操作系统12是否启用防火墙软件
启用windows防火墙
13是否安装杀毒软件
安装杀毒软件,版本为最新版本
14杀毒软件病毒库是否实时更新
病毒库版本为最近30天内更新
15管理员账户密码繁杂度
密码包含数字、大小写字
是否合规,是否存在弱口令母、特殊字符,不存在弱口令16系统是否启用屏幕养护设置
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启用屏幕养护设置并设置为30分钟
17应用系统是否具有超时退出功能
具有超时退出功能,且退出时间在30分钟以内
18是否存在默认账户
不存在admin、administrator等账户
19是否存在测试账户
不存在test、test1、测试等测试账户
20是否存在多余、过期的账户
全体账户都在使用,不存在多余或者过期账户
21是否存在共享账户的处境
不存在共享账户的处境,每个账户都能对应到概括人员
22是否有做账户"三权分立'
设置有系统管理员、安好管理员、安好审计员三种权限的账户
23启用系统的系统审计功能,并合理配置
开启审计功能
24是否实时更新操作系统补丁
最近一次补丁更新时间为90天内或系统不存在高危漏洞
自查单位名称(盖章):
*年*月*日