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苗圃可行性经济分析报告
第一章苗圃建设必要性
随着人民生活水平不断提高,人民对住宅的要求从满足居住功能提升至适合居住、休闲、享受的要求,故地产工程配套的园林绿化环境已成为各房地产商提高房地产工程知名度、提升工程市场竞争力、、高效、低本钱打造园林绿化精品工程已成为房地产行业共识,由此可见苗木需求市场潜力较大、经济效益可观。
目前,集团公司全部的房地产工程园林绿化施工主要分为两点一线及交楼园林绿化配套两个阶段进展实施,在实施过程中存在施工单位供苗木价格过高、施工单位为最求利润最大化而选购的苗木树形达不到要求等问题而导致工期存在肯定程度的拖延、未能有效降低施工建筑本钱,,集团朱总裁提出自有工程实现甲供苗木,以降低本钱,实现利润最大化.
依据集团地产业务板块进展的状况,从2023年起估量广州、
从化地区每年会约有8个园建绿化工程需要施工,每年绿化需求量为:1、乔木约4800株,720万元〔按每个工程乔木需求量约600株,1500元/株计算);2、灌木约9600株,58万元〔按每个工程需求量约1200株,60元/株);合计每年需求苗木价植约778万元,苗圃利润率最少约50%,苗圃每年最少可以产生389万元的经济效益,投资苗圃前景可观。
因此,集团建立自有苗圃,能降低施工本钱,实现利润最大化。就
建设200亩规模的苗圃可行性作出如下分析.
其次章苗圃建设规划
一、苗圃选址
1、地点要求:
选址在广州周边80-100KM的郊区,具有明显的视线可达性、无台风影响的要求,最好在路边以便于运输、降低运输本钱。
据相关的了解,白云区、从化、清远、超群等地,租金约为2023元/亩/年,假设规模200亩的苗场,地租:40万元/年(每年交付,每3年租金递增3%,具体租金价格与当地详谈〕;
2、土壤要求:自然条件应满足土壤肥沃、粘性好。
二、苗圃建设规模
土地资源为不行再生资源,结合公司实际及苗场进展需要,建议租地200亩以上,租地年限15年以上.
三、苗圃空间规划及实施
〔一〕空间规划:
依据苗圃场实际状况及苗圃要求,空间规划如下:1、功能分区-—办公生活区、展现区、生产各区
2、道路、排灌系统—-便于起运,水塘、水沟浇灌体系
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〔二)苗圃配套设置建设
1、 办公生活区:
规划总建筑面积为400平方米;其中现场办公室150平方米,工人宿舍150平方米,厨房加餐厅30平方米,卫生间、工具房、农药房各12平方米,肥料房36平方米;
2、 场内交通道路建设:
3、 排浇灌体系建设:
开挖浇灌体系的池塘、沟畦,安装浇水喷淋系统等
4、 供电工程安装
5、 防护围墙(视实际状况,可无〕
四、苗圃组织治理架构及人员配置
〔一〕苗圃组织治理架构
公司专职副总经理
苗场场长
苗
养
〔二〕苗场技人员配种置
场
护
绿化选购
绿化车司
综合文员
部门
术员
植员
员
岗位
机
苗场
苗场场长
苗场技术员
养护种植员
数量
人
人
8人
备注
依据苗场选址完成后开头聘请依据进展状况配置
依据苗场选址完成后开头聘请
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绿化选购员
1人
同时兼任工程施工部绿化选购员
绿化车司机
1人
依据苗场进展状况聘请
综合治理文员
1人
依据苗场进展状况聘请
合计
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第三章苗圃产品生产、销售规划
一、苗圃产品生产规划
依据200亩苗圃用地规模、集团常用乔木设计品种及具体要求结合公司投资实际状况要求制作首期苗圃产品生产规划,以后依据实际进展状况进展必要的调整。
1、苗圃乔木种植打算
乔木按三年后〔2023年〕可以出售第一批苗木的打算,2023、2023年可以出其次、三批苗的打算,拟种植胸径5CM~10CM苗木
11000株及高度为100CM左右小苗30000株,部份资金回笼后,依据实际要求另行打算以后的种植打算。
具体种植品种、数量见附件二《乔木种植打算表》2、 灌木种植打算
灌木生产周转较短,资金回笼较快,故考虑必需选购一批可以在2023年可出售的灌木,2023年可以出售的灌木大部份考虑用原来的灌木作为扦插种苗,以降低本钱.
具体种植品种、数量见附件三《灌木木种植打算表》;
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二、销售规划
因苗木有身生长周期,产品销售为规划为:灌木一年后可以出售,乔木三年后第一批可以出售,以后每年都有肯定数量出售。
乔木按种植三年后可以出苗销售,依据集团进展要求2023年后约每年可出售11000株,年销售额约640万元;
灌木从2023年起每年销售额约45万元,2023年60万元,2023年90万元。
第四章 苗圃投资收益分析
假设苗圃建设规模为200亩,就前三年〔2023年~2023年〕投资收益作出如下经济分析:
一、首期投资
1、苗圃清场平坦地形处理费用:约40万元;
2、苗圃配套工程费用:109万元;
:10万元;
2。2道路修建:60万元;
场内砖渣铺路1。2万平方米,按50元/平方米计算,小计60万元。
小池塘、沟渠开挖费:5万;
喷淋管网铺设:18万;2。5房建:16万元;
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总建筑面积为400平方米;其中现场办公室150平方米,工人宿
舍150平方米,厨房加餐厅30平方米,卫生间、工具房、农药房各12平方米,肥料房36平方米;按搭设活动板房约400元/平方米〔含根底、装修),小计16万元;
3、工机具选购费:2。8万元;
4、选购苗木原材料费用:335万元;
依据苗场面积及投资收益实际状况,乔木种苗〔约选购41000株〕选购费估量:320万元〔考虑三年后可以出苗〕;
灌木种苗〔2650株〕选购费15万元〔其次年以后考虑扦插种植〕;小计购苗费用约335万元.
合计:首期投资=40+109++335=
二、苗圃每年运行费用
1、 地租:40万元/年
选址在广州周边80-100KM的郊区,具有明显的视线可达性,最好在路边。据相关的了解,白云区、从化、清远、超群等地,租金约为2023元/亩/年,假设规模200亩的苗场,地租:40万元/年〔每年交付,每3年租金递增3%,具体租金价格与当地详谈);
2、人工工资:
配置14工人,3000元/人。年,一年42万元,场长1人,12万元
/年,小计54万元;3、水电费:2万元
4、肥料、农药费:2万元
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每年固定运营费用:地租40万+人工工资54万+水电费2万+
肥料农药费2万=98万元。
三、苗圃收入
1、第一年〔2023年〕收入:45万元;灌木出售收入估量:45万元;
2、 其次年〔2023年)收入:60万元灌木出售收入估量:60万元;
3、 第三年(2023年)收入:729万元;
乔木出售收入:639万元;〔按2023年可出售的乔木售完计算,此时苗圃剩余2023年可出苗苗木仍有498万苗木存货〕
灌木出售收入估量:90万元;
4、苗圃内2023年出售后剩余的乔木市值为:498万元.
四、每年经济收益分析
1、第一年(2023年〕收益:
收入45万元——年运行费98万元=-;
2、其次年〔2023年)收益:
收入60万元+2023年收益-539。8万元-年运行费98万元=
—;
3、第三年〔2023年〕收益:
收入729万元+2023年收益—-年运行费98万元
=53。2万元;
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经计算分析,第三年即2023年底,。
第五章 风险评估与总结
一、苗圃风险评估
苗圃投资会存在如下风险:1、苗木周期长,资本周转慢
因苗木生产的周期较长,尤其是在建立之处大量的投资转化为可销售的成品所需的时间通常要在1年左右,假设后续资金缺乏将消灭投资被套牢的状况,对于初期的投资是一个很大的打击。
2、市场瞬息万变
前期因某种苗木市场热销而引入,但过一两年后因市场喜好的变化,导致该苗木价格大跌,甚至低于本钱价,将导致投资的损失。
3、天气因素
冬天温度急降将苗木地被冻死冻伤,台风季节雨水台风破坏。4、不行预见因素影响
二、总结
依据以上理论分析,至2023年底,,由此可得到结论为:2023年底苗圃可实现盈利,即苗圃投资回收期为三年。
算上苗圃内未出售的价值498万的苗木,至2023年底苗圃市值约551。2万元.
综合上述,,
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在苗圃实际运营过程中会存在因各种缘由消灭局部苗木不能成活、树
形等达不到要求、市场价格变化导致低于本钱价等现象,再者苗圃前期投资较大,后期投资会渐渐削减,根本上前三年为投入期,投资苗圃会有肯定程度的风险必需有足够的资金投入才能保证苗圃正常运转.
建议在实际操作过程中将依据每年的收支状况、苗圃运营状况,准时调整乔木、灌木种植的品种、规格、数量打算,以适应市场,满足集团不断进展的需求。
附件:
1、苗圃3年〔2023~2023年〕收支推测表
2、乔木种植打算表
3、灌木种植打算表
园林绿化部二O一三年七月十六日
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