文档介绍：过程分析“乌龟图”
培训教材
ISO9001:2008培训教材系列
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内容介绍
目的
适用范围
术语定义
职责
乌龟图的图解说明
乌龟图清单
任务
过程分析乌龟图培训 2
通过乌龟图应用,识别和分析顾客导向过程/支
持过程/管理过程以及它们之间的联系,以满足
ISO9001过程方法的要求。
1. 目的
过程分析乌龟图培训 3
适用于ISO9001:2008质量管理体系范围内顾客导
向过程和相关支持过程之乌龟图的制作。
2. 适用范围
顾客
顾客导向过程
输入
输出
管理过程
支持过程
顾客
过程分析乌龟图培训 4
(1)
过程: 通过使用资源和管理,将输入转化为输出的活动.
输入
输出
Step
1
---------
------
Step
2
-------
-----
Step
3
----
-------
Step
N
----
-------
输入
输出
过程分析乌龟图培训 5
(2)
顾客导向过程COP
(Customer Oriented Process):
任何与组织及其顾客的接口
直接相关的过程,包括来自于
顾客的输入以及面向顾客的输
出过程
--与实现顾客满意关系重大的
过程
--每一个联结都是对过程模式
的有效运用
过程举例:
投标
产品生产
销售/顾客反馈
过程分析乌龟图培训 6
(3)
支持过程:
(Support Process)
每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充;支持过程一般都有内部顾客和供方。
支持过程举例:
培训
文件控制
管理过程:
(Management Process)
可以是支持过程,一般是对组织或其质量体系进行管理的过程。
管理过程举例:
业务计划
管理评审
Organization
O
I
O
I
O
O
I
I
COP
COP
Support
Process
Support
Process
Management
Processes
Support
Process
Support
Process
Support
Process
Support
Process
Support
Process
Support
Process
过程分析乌龟图培训 7
乌龟图:IATF(International Automative Task Force)推荐的一种用于分析过程的六个关键问题的工具。该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题.
(4)
由谁进行?
(能力/技能/资格)
顾客导向过程
()
输出
(我们将交付什么?)
输入
(我们将收到什么?)
使用什么方式?
(材料/设备/装置)
如何作?
(方法/指导书/程序/技术)
关键准则是什么?
(测量/评估/绩效/指标)
过程分析乌龟图培训 8
管理者代表
a)负责组织各部门识别COP过程,并分别找出支持过程、
管理过程形成过程清单。
b)负责乌龟图汇总并保存,作为QMS审核的工具之一。
各部门
a)依据过程清单绘制乌龟图,并落实六个关键问题。
b)部门经理应确保过程的评估准则/指标得以建立。
c)推进员负责整理绘制好的乌龟图并交管理者代表存档。
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(1)
由谁进行?
(能力/技能/资格)
过程
输出
(我们将交付什么?)
输入
(我们将收到什么?)
使用什么方式?
(材料/设备/装置)
如何作?
(方法/指导书/程序/技术)
关键准则是什么?
(测量/评估/绩效/指标)
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