文档介绍：备件管理过程控制程序

对备件、辅料的采购、贮存、销售、交付全过程以及外包活动进行控制,确保其质量和服务满足规定的要求。

适用于备件、辅料的采购、贮存、销售、交付全过程以及外包活动。

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;负责产品标识和可追溯性的控制;负责备件检验、不合格品的控制;负责备件的搬运、贮存、防护、交付及交付后的控制。
;负责备件的进、销、存全过程的具体实施。
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-大众的备件采购
-大众特许经销商,备件由一汽-大众负责提供,一汽-大众是本公司的合格供方。
、备件计划员必须经一汽-大众备件部门培训考核合格后持证上岗。
,培训内容应包括:
a)微机的操作和保养;
b)掌握《备件目录》,网上订购备件;
c)使用微机实行备件销售和备件仓库联网管理。
《备件目录》及市场需求、上个月同期备件用量和当前库存情况制定《备件订货单》,由备件经理审核,服务总监批准后发送至一汽-大众备件部门进行订货,原件由计划员留存。
,由备件销售计划员制定《备件紧急订货单》,由备件部经理审核,服务总监批准,传送至一汽-大众备件部门进行紧急订货。
%(备件供货率以车次计算,按月统计)。

《辅料清单》,并对拟提供辅料的供方进行评价。
,由备件库管员组织相关人员进行评价,并填写《供方评价表》。
,库管员列入《合格供方名录》,经备件经理同意,报服务总监审核、总经理批准后,建立合格供方档案,内容包括合格供方营业执照、生产资质证明、质量检验报告单等复印件。
,计划员必须明确采购要求,到合格供方处采购。
,根据供货质量、价格、时间和服务的情况,仓库管理员做好每批的质量记录,对不合格情况进行登记。在日常工作中当出现二次以上重大质量的不合格辅料,应由仓库管理员及时向备件经理报告,取消其合格供方资格。
,每年对供方重新进行评价。质量稳定的供方继续作为合格供方,对质量不稳定的供方,取消供方资格。年度评价结果列入《合格供方名录》,经备件经理审核,报服务总监审阅,并记入合格供方档案。

外包过程按照本程序4. 1. 2的要求和程序实施,评价合格后列入《合格供方名录》,并建立合格供方档案。

、辅料到货后,仓库管理员将备件和辅料移至“待检区”,对备件、辅料依据一汽-大众备件验收要》和辅料验收计划和要求进行清点、验收。验收内容包括合格证、零件号、外观、数量等相关