文档介绍：内部审核控制程序
1、目的:
对内部审核进行策划和控制,以确定本公司的质量管理体系符合标准要求,并得到有效实施与保持。
2、范围:
适用于本公司进行内部审核的过程。
3、职责:
,批准年度内审计划、内审实施计划和内审报告,任命审核组长;
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,对本部门的不符合制定纠正措施并实施。
4、工作程序:

综合部每年初按集中审核的方式编制《年度内审计划》,由管理者代表批准后发至各有关部门。
公司每年对质量管理体系涉及的职能部门审核不少于1次,两次相隔时间不超过12个月。当组织机构发生变化或出现顾客重大投诉或接受第二、三方的审核前,管理者代表可考虑增加审核频次。
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,管理者代表指定有一定的管理经验和组织能力且具有内审员资格的人员担任审核组长,组成审核组;内审员由经过培训并取得内审员资格、总经理任命的人员担任。
《内审实施计划》,计划要充分考虑受审核过程的状况和重要性,对重要岗位或相对薄弱环节,在时间上适当延长,并确保内审员不审核自己的工作;《内审实施计划》由审核组长签字,管理者代表批准,综合部须提前三天发至受审核部门。
《内审实施计划》分工,依据体系文件制定“审核检查表”,并经审核组长确认。对已制定“审核检查表”时,审核员须落实每个审核问题如何审核及抽样等具体问题。
,包括《会议签到表》、《不合格报告单》、《不合格项目分布表》等。
各部门接到计划后,确定陪同人员,做好现场准备工作。
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:审核组按计划规定时间召开首次会议,由审核组长主持,总经理、管理者代表、受审核部门负责人以及内审员参加并签到。审核组长介绍本次审核的有关安排。
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,实施现场审核;
,查阅记录,现场观察、追踪等方式,寻找客观证据;
,须请该项工作的负责人确认。
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现场审核结束后,召开审核组会议,确定不合格项,填写《不合格报告单》和《不合格项目分布表》,汇总分析内审情况,做出审核结论。
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末次会议由审核组长主持召开,对内审结果作汇总分析,宣读不合格报告,提出纠正或纠正措施的要求,并对质量管理体系做出客观的评价。
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《内部审核报告》由审核组长编写