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芒砀山景区于2012年被XX省质监局标准化管理委员会列入XX省旅游服务业标准化试点企业;同时被XX省旅游局列为XX省首批旅游标准化试点单位,同时担负着两个省级试点工作。为此,公司及时成立了旅游服务标准化领导小组,制定了《芒砀山旅游开发旅游服务标准化工作规划》和《芒砀山旅游开发旅游服务标准化工作计划》,公司标准体系已于2012年9月1日正式颁布实施,为了进一步完善公司标准体系,现制定本工作方案。一、自查目的对旅游服务标准化试点工作进行自查,能够发现景区在标准化工作实施、标准体系建设等方面存在的问题和不足,通过制定和实施持续改进措施,使景区的标准化试点工作不断完善。二、自查的依据1、相关法律、法规和标准的要求;2、gb/t24421《服务业组织标准化工作指南》;3、服务标准化试点评估计分表;4、全国旅游标准化试点企业评估表。三、职责1、公司标准化领导小组组长负责审查、批准执行自检自查工作方案;2、标准化办公室负责组织公司标准体系的自检自查,并组织纠正、验证和持续改进企业标准体系。四、自查方法自查工作采取现场查看、过程验证和游客满意度测评等方法。五、自查的内容和要求按照服务标准化试点评估计分表和全国旅游标准化试点企业评估表进行自查,重点抽查公司各部门在标准化试点中各项工作的执行情况,根据检查情况填写《园内检查记录表》,按部门下发质监情况报告,要求部门限期整改,并请受检部门负责人签字盖章确认。自查中需要检查的内容如下:
1、纳入企业标准体系的所有国家标准、行业标准、地方标准和企业标准的宣贯培训和标准实施情况及相关记录;2、各部门日常工作中的工作痕迹记录;3、各部门在标准实施过程中遇到的问题及处理情况;4、景区硬件设施设备检查;5、游客满意度调查。六、自查工作组人员组成组长:鲁玉副组长:闫华组员:刘冲宋丽各部门兼职标准化人员七、自查时间安排及自查结果处置每周进行一次检查,并把检查结果反馈给部门,部门根据检查结果及时分析原因,提出纠正和预防措施及时整改,标准化办公室负责跟踪验证。八、自查工作应完成的记录、报告及表格1、景区内检查记录表;2、质监情况报告;3、整改回复报告;4、游客满意度调查表;5、自查工作评分表;6、自查工作报告。芒砀山旅游开发旅游服务标准化办公室二〇一三年六月二十六日