文档介绍：监视和测量过程流程图
输入操作输出职责
h总经理负责国家法规、安全、环保要求的宣传落实和监视;业务计划、顾客满意度(包括内部、外部)监视;
h管理者代表负责质量管理体系、质量方针、质量目标的监视
h管理者代表负责组织小组进行过程审核工作
h商务部负责销售计划的监视
h人力资源部负责人力资源配置和培训计划的监视;
h技术部负责建立各类技术规范和特殊特性确认
h采购部对采购物资符合法规、规范、交付期、额外运费的监视
h质量、技术、生产部门组织小组对供应商质量管理体系、过程能力进行指导、评价和监视.
h质量部负责进货质量、首件验证、过程巡检、工序终检、产品终检、最终审核、全尺寸检验和功能试验、产品审核监视工作负责
h质量部负责监视和测量器具的管理校准工作
h质量部根据顾客要求对外观项目样品、评价等管理工作;
h物流部负责交付质量(装车、数量、标识、防护)的审核;
h物流部仓库负责原材料、外协件、产成品的储存监视
h生产部负责作业准备、特殊特性参数监视和记录、加工自检、过程能力参数记录
全尺寸检验和
功能试验
测
接口的程序文件
过程审核
产品审核记录
过程审核记录
全尺寸检验和
功能试验报告
最终/ 交付
审核记录
产品终检记录
Cpk / Cp
加工自检
X-R图/P图
首件验证
隔离/ 标识
工序终检记录
过程巡检记录
首件验证记录
特殊特性参数监视记录
进货验收报告
体系目标要求监视记录
人力资源
顾客
产品审核
外观项目
标准样品
评价资源
样品维护
人员资格
材料规范
产品审核规范
标准化确认
包装规范
交付审核
最终审核
储存监视
工艺规范
特殊特性确认
技术规范
制造过程
包装监视
产品终检
过程监视
特殊特性参数监视和确认
作业准备
生产计划监视
采购产品的验证规范及要求
储存监视
控制计划
供应商业绩及
能力监视
产品
供应商控制过程程序
内审过程控制程序
管理评审控制过程程序
国家法规、安全