文档介绍：北京市龙苑化工机电技术公司过程审核检查表编制:审核员:审核日期:京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编号:LY/Ⅳ-30-01序号检查项目评价结果得分1分供方/??是否评价供货的实物质量?有偏差时是否采取措施(方法/形成的材料),并付之落实??如何控制?(FIFO)??并遵守目标值?(开发进度表)、标准、规范是由谁提供?(顾客/供方)(KPC)??(样件、小批量生产)?并确定了改进措施??并确定了改进措施?京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编号:LY/Ⅳ-30-?并遵守目标值?(KCC)??并有记录??,所有的关键控制特性(KCC)是否得到了有效地控制?(SPC)分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?过程能力、缺陷种类/频次、过程参数?,并监控是否达到目标?如:不合格率PPM、?产品功能,过程参数/?(优化成本,减少浪费,通过工艺流程分析改进过程受控状态等)(重要特性、检验、测量和试验设备、方法、频次)京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编号:LY/Ⅳ-30-??、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放?(标识是否清晰?状态是否明确?)、隔离是否有效???,是否分析原因并检查纠正措施的有效性?