文档介绍：迪信通采购工作流程
(分公司)
采购流程目录
直供机型的采购流程
普通机型的采购流程
资源机型的采购流程
价保流程
价格维护流程
结算付款流程
积压机处理流程
退货流程
换机中心流程
门店库房管理制度
新品采购流程
补货流程
调货流程
地市分公司发货流程
直供机型的采购流程
订货计划:
:直供机每周一下午来14天的订单,直供机的安全库存量为14天销量。
:直供机采购员每周一确认当周到货情况,根据每周实际到货量结合14天销售情况及门店数量增减情况,制定下周要货计划。
:直供采购员确定采购计划,由采购部门经理签字确认采购机型和数量,转交销售部门经理确认签字,分管副总审核确认签字。
、,将订单提交总部。
:
:直供采购员以总部审核后的指出审批表为依据,制作支出凭证,交财务经理审核签字,报总经理审批后付款。
:按采购订单付款。
MOTO和NOKIA均为付款后两天内到货(不可抗力除外)。
每周到货后将实际到货情况登记,由总经理签字确认后,传北京迅发留档。
二、普通机型的采购流程
采购部各品牌分管负责人在每周五根据本周销售情况,制定下周采购计划。
采购计划量=[(本周销量/7*天)-现库存量]
采购计划制定完成,提交给采购部门经理审核,审核完毕后,经理于下周一回传给各部门品牌负责人。
品牌负责人按照计划参照系统中的全国报价询价,必须以不高于全国最低价采购。
品牌负责人与供应商沟通价格、数量及到货时间。
ORACLE进行系统做单,上传到总部采购中心审批。如果是新品,并且是新的供应商,应填写(手机编码申请表见附件)和分公司(供应商编码申请表见附件)。
总部审批完成后,打印出《采购合同》,采购员签字并送到供应商。
采购员根据定会计划结合E商采购分析跟踪到货情况,2天内到货。(厂家无货或者货量不足除外)
2天内没有到货,各品牌分管负责人在第二天下午6点前向厂家落实未到原因,再确认新的到货时间,直至商品入库。
三、资源机的采购流程
(款式/功能/价位/付款方式等)给采购部品牌采购员
,采购经理组织销售部经理、市场部经理、部门分店,确认其卖点、价格定位、销量预计,上报分管副总确认。
,确认订购量和采购价格、结算方式,上报分管副总确认。
、须经过采购经理、销售经理、销售副总审批确认。采购量超正常情况时、预付货款须报总经理批准。
,通过ORACLE进行系统做单
,打印出《采购合同》,采购员签字并传达到供应商。
四、价保流程
(盘实库)价保按E商库存数据。给予调价保护
:
:品牌采购员接到供应商(分销商)的调价盘库函后,上报采购经理,通知各门店进行实地盘点,盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门店。
:品牌采购员提供给供应商(分销商)上述数据,24小时内供应商确认盘库数量及新的供货价格(特殊产品除外)。
:品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。
:品牌采购员计算出价保的金额,提交结款人员。
计算公式:【(原价格-原返利)-(新价格-新返利)】*价保数量=价保金额
提货价保。厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。
作业流程:
:品牌采购员接到供应商(分销商)的调价盘库函后,按照定期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。
。
,提交结款人员。
计算公式:【(原价格-原返利)-(新价格-新返利)】*价保数量=价保金额
1. 厂家或供应商在商品调价时会将调价函以传真方式传到我公
司采购部经理,厂家发完传真后立即与采购经理确认。
2. 采购经理立即通知品牌采购员,品牌采购员收到调价函后先同
Oracle系统内的全国指导价格对比,如无问题同厂家或供应商回复确
认。
3. 品牌采购员将确认后的价格做《价格确认单》,并将新的价格在
询价表上登记留存。
4. 品牌采购员将确认后的价格填写在专用的调价本上,所有机型
每次调价时必须写清楚价格、返利。
5. 品牌采购员将新价格报到销售部经理,一起制定考核价,并
填写到调价本上,销售部经理确认签字。
6. 品牌采购员将审批后的考核价上报ERP小组,填写考核价更
改表并签字。
7. 品牌采购员将考核价更改表交给运