文档介绍：中建二局年度内部质量审核计划
—01
时间
受审核方
一
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
备注
批准: 编制:
日期: 日期:
年第次内部方案
审核时间:
审核目的:
审核范围:
审核依据: 审核组长:
组员:
审核日程安排
—02
日期
区域
内容
审核员
审核组长: 批准人:
检查清单
受审核方:
年第次内审审核组长: 审核员:
—03
受审核区域和过程
检查内容
检查记录
不符合项通知单
—04
年( )次内部审核编号:
受审核方
审核区域
审核日期
审核依据
不符合事实
审核员: 审核组长:
日期: 日期:
□实施性轻微不符合□效果性轻微不符合
□实施性严重不符合□效果性严重不符合受审核方代表:
要求
纠正□
分析原因□
完成时间
原因分析:
参加人员年月日
须制定纠正和预防措施□不制定纠正的预防措施□
决定人:
针对原因制定纠正和预防措施
编制人: 年月日审批人; 年月日
跟踪验证意见:
验证人: 年月日
纠正预防措施评审
评审人: 年月日
内部审核报告
—05
第( )次内部审核编号:
受审核方
名称
负责人
审核依据
GB/T19001—2000,局总部质量管理体系文件2000版,有关工程合同、适用法律法规
审核目的
审核组长
审核组成员
审核内容:
□见审核方案(附件1)
□对上次审核提出的不符合项纠正结果进行确认
审核计划变更情况:
审核范围变更情况:
现场审核情况综述:
:
□符合□基本符合□较大差异
:
:
:
:
□可信任□基本信任□不信任
:
□满足□基本满足□不满足
:
□具备□基本具备□不具备