文档介绍：目的
确保提供符合顾客要求和质量管理体系有效运行的证据。
适用范围
适用于局总部、区域公司及所属各项目经理部对记录控制。
相关文件
《中华人民共和国档案法》96年版;
《中华人民共和国国家标准科学技术档案案卷构成一般要求》(GBT11822/89)();
GB/T19001-2000idtISO9001-2000质量管理体系要求;
-2000×××××建筑公司质量手册;
-2000《文件控制程序》。
定义
采用上述文件有关术语的定义及下述定义。
记录
为证明产品特性满足质量要求的程度或为质量管理体系运行的有效性提供客观证据的文件、资料、各种记录表、软盘等。
职责
局总部各部门
办公室负责本部门记录的控制;组织记录的归档与管理,收集完善局重点工程的档案;对区域公司的记录归档和工程档案的收集、整理工作进行检查。
工程项目管理部负责本部门和业务系统记录的控制;检查区域公司的工程技术资料和交工资料的收集整理工作。
其它各质量管理体系责任部门负责本部门和所主管业务系统记录的控制。
区域公司部门
办公室负责本单位记录的控制;组织记录的归档与管理;检查项目经理部的工程技术资料归档工作。
工程技术科负责本部门和业务系统记录的控制;检查、审定项目经理部的工程技术资料和交工资料的收集整理工作;组织交工资料归档。
其它各质量管理体系责任部门负责本部门和所主管业务系统记录的控制。
项目经理部
组织各业务人员真实、准确、及时、完整地填写各项工程施工记录和质量管理体系运行记录;负责交工资料的收集、整理、报审、保管,及时归档。
工作程序
记录的范围
局总部记录分为质量管理体系运行记录和工程交竣工记录。
工程交竣工记录
一般包括:
a)图纸会审记录;
b)设计变更记录、洽商记录;
c)施工组织设计(施工方案)及其审批表;
d)开工报告;
e)技术交底记录;
f)施工日志;
g)原材料、半成品、成品、设备、器具等合格证、进场记录、试验报告、验证记录;
h)施工过程检验试验记录、各种测试记录、试运转记录和调试记录;
i)隐蔽工程验收记录;
j)基础、结构验收记录;
k)工程质量检验评定记录;
m)单位工程验收记录;
n)竣工图及其它资料;
p)设备运转和维修验收记录。
质量体系运行记录详见各有关质量管理体系程序文件和第三层文件的记录表格。
记录的标识
各部门、各单位的记录必须使用程序文件和第三层文件规定的规范化的格式和统一式样;如采用地方政府主管部门要求的格式,有编号有标识的,不另做标识;在实施中不得采用不规范的记录。
质量管理体系运行记录通过其名称、编号等内容进行标识。一般的编号方法如下:
QS.××.××-××
记录顺序号
文件编号
该文件处在质量管理体系层次号
质量管理体系代号
如“收文登记薄”-01。
记录的填写
记录由各文件规定的责任人员负