文档介绍：文件名称
办公用品管理办法
文件编号
BN-GL-TY-10
版本号
A/0
受控状态
页码
共页
实施日期
2012年12月11日
编制人
审核人
审批人
岗位
岗位
岗位
日期
日期
日期
文件编号
BN-GL-TY-10
版本
A版
第 0 次修改
文件名称
办公用品管理办法
页次
第1页,共7页
第一章总则
第一条为规范办公用品的申购、入库、领用、发放、使用、报废交接程序使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制定本办法。
第二条根据使用的性质进行分类:
类别
办公用品种类
A类
消耗品类
铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、皮筋、复写纸、帐页、账本、刻录盘、纸杯、复印纸、墨盒、色带、硒鼓、公司印刷品、印台、名片、收据等
B类
清洁用品类
洁厕灵、刷子、檀香、清洁剂、玻璃水、手套、毛巾、垃圾袋、水靴
C类
非消耗品类
剪刀、直尺、文件夹、订书机、计算器、打孔机、装订机、科目章、日期章、笔筒、电话机、U盘等
第二章管理责任
第三条公司办公用品的管理统一归口为人事行政科;人事行政科应于每月月初的1-5号完成编制办公用品的采购计划报表并提交科室主管审核,总经理批准。
第四条由各事业部、科室于每月30号前安排专人制定月办公用品采购计划;各办公用品申请人领取采购回的办公用品;
第五条各办公用品使用人负责保管好领用之办公用品。
第六条采购科负责按时采购办公用品、办公用品费用的结算,同时负责质量问题的办公用品的处理;
第三章办公用品的管理
一、办公用品的申请
由各事业部、科室指定人员于每月30号前填写月《物品采购申请单》(对于印刷品的采购需附样品或样本)汇总上报科室审核后交事业部长批准,于每月2号前交人事行政科。
人事行政科将各事业部、科室的月《物品采购申请单》统一汇总成月《物品采购计划表》与每月5号前交总经理批准,交采购科统一采购。
各级管理人员应当根据自己的需要,及时向部门指定人员提出。
对于笔类用品在初次申请时可申请一套(壳和笔芯),下月申请只可购买笔芯来替换,连续使用3个
文件编号
BN-GL-TY-10
版本
A版
第 0 次修改
文件名称
办公用品管理办法
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第2页,共 7页
月后方可申请更换。
二、办公用品的采购
《物品采购计划表》交到采购科统一购买,采购科应当做好供应商的建档工作,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甑选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
,满足办公需要,提高供给效率。
三、办公用品的入库管理
1、供应商送来所购办公用品后,应由人事行政科统一签收,当面进行清点验收,对于符合规定要求的,由人事行政科登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。
2、物品采购发票由供货商按照月结的方式递交至人事行政科指定人员处,统一汇总至采购科办理;
3、人事行政科须对办公用品做到分类存放,码放整齐,清洁有序。
4、建立物品领用登记表,做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的分发、领用
1. 各事业部、科室指定人员领取时,凭《物品采购计划表》可以领到已采购回回公司的办公用品。在领用时,领用人应在《物品领用登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时,领取人也须签字。
2. 涉及C类办公用品的,必须是使用人前来领取并签字,以确保保管责任。C类办公用品在领取时一律登记在《个人领用物品登记卡》,由使用人亲自领取,他人不得代领,同一个人不得重复申领,如重复申领的应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。
五、办公用品的保管、使用
“谁使用,谁管理,谁保管”的原则进行管理。
,物尽其用,不要大材小用,贵材贱用。复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等要反复使用;纸张可双面利用,修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
,并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。
六、办公用品转移
《物品领用登记表》所领C类办公用品一并退回至人事行政科,由人事行政科在《个
文件编号
BN-GL-TY-10
版本
A版
第 0 次修改
文件名称
考勤管理制度
页次
第3页,共 7页
人领用物品登记卡》登记退回记录,离职员工签字确认。
2. 转岗或调岗时应依《物品领用登记表》所领C类办公用品一律带到新转入岗位使用,如新岗位不需要使用的,可退回至人事