文档介绍：芜湖盛力制动有限责任公司
过程审核查检表
NO 提问
1 分供方/原材料
是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货?
——配套厂会谈/定期服务
——质量能力评价,如:过程/产品审核结果、认证证书
——按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择
——D/TLD-分供方得特别认可
是否确保了采购件质量符合要求?
——足够的检验可能性(实验室与测量设备)
——内部/外部检验
——顾客提供的检具/样架
——图纸/订货规定/技术规范
——质量保证协议
——确定检验方法、检验流程、检验频次
——分析重点缺陷
——能力验证(特别是针对产品和过程饿关键特性
是否对供货质量业绩进行了评价,出现与要求有偏差时是否采取了措施?
——质量会谈的记要
——改进计划的商定与跟踪
——改进后零件的检验测量记录
——分析缺陷重点/有问题的分供方
——评价供货质量业绩(质量/成本/服务)
是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标并付之落实?
——专题工作小组(有组织的工作组)
——确定质量、成本优化和服务的质量目标,如:
在提高过程可靠性的同时降低检验成本
减少废品(内部/外部)
减少周转量
提高顾客满意度
已供货的批量产品是否得到所要求的认可,并落实了所要求的改进措施?
——顾客信息(技术规范/标准/检验规程)
——工程样件认可、试制样件认可
——按VDA进行的首批样件报告
——重要特性的能力证明
——注意安全数据表,EG标准
——可靠性分析评定
——例行认可检验报告
针对顾客提供的产品,是否遵守了与顾客事先商定的方法?
——服务
NO 提问
——模具/工装、验具
——包装
——产品
考虑要点,例如:
——控制、验证、贮存、运输、质量与性能的保持
——出现产品有缺陷或丢失时的信息通报
——质量文件(质量现状,质量历史)
原材料库存量状况是否适合于生产要求?
——顾客要求
——看板/JIT
——贮存成本
——针对原材料和外购件瓶颈的应急战略
——“先进先出”
原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放?
——包装
——仓库管理系统
——“先进先出”/按照批次投入使用
——有序与清洁
——气候条件
——防损防污防锈
——标识(可追溯性/检验状态/加工道序/使用状态)
——确保防止混放和混用
——隔离库(设置并使用)
员工素质是否满足料岗位要求?
要重视下述过程的职责:
——分供方的选择、评价和素质提高
——产品检验
——贮存/运输
——物流
拥有必须具备的知识,例如:
——产品/技术规范/特殊的顾客要求
——模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
——标准/法规
——包装
——加工
——评价方法(如:审核,统计)
——质量技术(如:8D方法,因果图)
——外国语
2 生产(每道加工工序)
人员/素质
NO 提问
是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责?
——参与改进活动
——自检
——过程认可(设备点检/首件检验/末件检验)
——过程控制(理解控制图)
——隔离权
是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任?
——有序和清洁
——进行/报请维修与保养,TPM(预测的/预防性的)
——零件准备/贮存
——进行/报请对检验/测量器具的标定和校准
员工是否适合完成所交付的任务,并保持其素质?
——对过程的指导/培训和素质证明
——产品知识、可能的/已出现的缺陷
——安全生产/环保知识的教育
——对存档责任件管理方法的培训
——资格证明(如:焊工证书,视力检查,厂内机动车驾驶证)
是否有包含顶岗安排的人员配备计划?
——翻班计划(针对生产计划)
——素质证明(素质矩阵表)
——工作分析/时间核算
是否建立并有效地运行了员工的激励机制?
——质量信息(目标值/实际值)
——改进建议
——志愿的特别行动(培训,质量小组)
——低的病假率
——对质量改进的贡献
——自我评定
生产设备/工装模具
生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求?
——针对重要产品特定/过程参数的机器能力/过程能力的证明