文档介绍：1 目的
实施不合格管理是为了防止由于疏忽等原因而使应受到控制的不合格事项没有得到很好的控制而导致不合格在继续存在、延伸和加剧,规定了不合格的处理原则和步骤,以及不合格的评审办法和控制要求,以减少爱克发(无锡)印版有限公司(以下简称公司)的损失和对环境的冲击。
2 范围
本程序适用于公司运营过程中涉及的所有不合格事项的管理。
3 职责
各部门负责本职工作中不合格的判定、标识和填写相关表单;
各部门根据权责人员的不合格处理意见,处理不合格事项;
QC部门负责不合格品的判定、标识;
生产部车间负责不合格品的隔离及填写相关表单;
,并填写在《不合格处理单》上,由车间组织对不合格品实施处理。
采购人员负责对采购物资中不合格品的处置;
HSE主管公司环境方面的不合格;
公司内处理不合格有争议时,公司管理者代表负责仲裁。
4 程序
质量不合格品处理原则
检验人员只判定产品的合格与否,不承担处理不合格品的责任,不具有相应的责任;
不合格品的处理结论,仅对当时被处理的不合格品有效,不能作为以后验收其他产品的依据。
处理步骤
不合格判定
各岗位操作人员按照相应的操作规程进行操作,发现异常状况,能够直接判定的不合格则直接判;。
,发现的不合格,不能及时修复的,立即要求作业员进行隔离或标识,将不合格放置于不合格区。
,QC部门主管进行判定,确定为不合格时记录在《不合格处理单》或放置于不合格区;
,离目标值的达成有差距时,参照《管理方案管理程序》,直接提出纠正措施,不执行下述步骤。
检验人员每日下班前将检验质量记录及有关文件交QC部门经理,出现批量不合格时需即时提交。
原因分析
发生非偶然性不合格的部门需要配合各类不合格的主管部门寻找不合格产生的原因,必要时可以聘请外界专业人士协助本公司分析原因,并将原因记录于《顾客异议处理单》或《纠正与预防措施单》。
:
进货检验的不合格品控制
对进货检验后的不合格品,检验员须进行登记,仓管员把不合
格品隔离存放于退货区/不合格品区,并标识。
,处置方式有退货、
调换等。
过程检验和最终检验的不合格品控制
过程检验和最终检验后的不合格品按规定进行标识和隔离存放。
当出现不合格品或不合格品数量超过内控指标时,由工程部对不
合格品进行评审处置, 并做好记录。必要时可申请暂停生产。
对不合格品的处置方式有纠正、让步和报废等,不合格品的纠正有
返工、返修、报废等。
、返修后的产品必须再次验证,以证实其符合规定的要求、或
满足预期的使用要求。
产