文档介绍：供应商现场质量稽核
稽核评分汇总表
供应商名称:
明基电通有限公司光电厂
稽核日期:
2003-12-17
稽核人员:
刘文、秦伟
序号
稽核项目
项目有效分(B)
实际得分(C)
权重(D)
项目总分
(C÷B×D)
1
质量策划
20
17
3
2
客户支持
24
15
5
3
材料及供应商控制
24
18
13
4
制程控制
28
20
17
5
最终验收
24
16
10
6
仪器设备
16
9
9
7
统计技术
12
8
8
8
培训
16
12
7
9
环境
24
17
5
10
仓储
20
14
7
11
设计
36
32
9
12
质量改进
12
10
3
13
文件管制
16
11
4
14
最终得分
72
备注:1、最后总分为各模块得分之和。
1
供应商现场质量稽核评分表
模块名称: 质量策划稽核日期:2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
质量方针、质量目标是否明确
3
2
员工是否广泛了解质量方针、质量目标及其在品质政策中的责任、角色
3
3
质量目标、质量目标及质量计划是否持续改进
3
4
有无ISO或相关质量保证体系
4
5
是否定期进行内部审核并有相应记录
4
6
7
8
9
10
11
各项实际得分汇总
17
项目权重
3
有效分数汇总
20
本项目最后权重得分
2
供应商现场质量稽核评分表
模块名称: 客户支持稽核日期:2003-12-18
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
在无相关流程对客户提出的要求进行回馈
3
2
是否有相关机制定期了解客户需求(如定期沟通)
2
3
客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实
2
4
是否有针对联想的质量保证计划
2
5
是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准
3
6
是否根据客户要求建立及完善相关品质要求
3
7
8
9
10
各项实际得分汇总
15
项目权重
5
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
3
供应商现场质量稽核评分表
模块名称: 材料及供应商控制稽核日期:2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
是否有对新供应商进认证的机制并严格实施
3
2
对现有供应商有无进行定期考核评价,对不达标供应商是否有相应的推动改进或惩戒措施
3
3
检验标准是否根据行业标准,设计输出文件及客户要求制定
3
4
检验标准在现场是否有效执行并有相关记录
3
5
物料质量信息是否提供其供应商作为改善或预防措施的依据,且相关对策得到在效验证
3
6
异常物料是否得到有效处理
3
7
8
9
各项实际得分汇总
18
项目权重
13
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
4
供应商现场质量稽核评分表
模块名称: 制程控制稽核日期:2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
是否根据产品及及客户要求设置质控点
2
2
各质控点是否有明确的控制验证措施或标准
3
3
关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性
3
4
制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进
3
5
是否对作业员作业有明确要求且被理解执行
3
6
现场质量状况是否被记录且可追溯
3
7
关键工序是否进行SPC管控
3
8
9
10
各项实际得分汇总
20
项目权重
17
有效分数汇总