文档介绍：制度文件修订对照记录
文件
名称
合规性评价管制程序
文件编号:IEN-MQ1-012
填发单位:质量保证处
修订
次别
生效
日期
修订前条文摘要
修订后条文摘要
修订者
0
2005/9/15
首次发行
(将原“”分解为“”和“”.)
窗体编号:IEN-MQ1-005-04 第 0 版生效日期:2004年11月15日
东莞厂区-****有限公司
管理规章类
页次:第1页,共3页
文件编号:IEN-MQ1-012
合规性评价管制程序
目的
,以定期评价对适用法律法规和其它环境要求的遵守情况。
适用范围
。
定义
、副总经理、环境管理代表、各部门主管或其它代表。
职责
、法规和其它环境要求的遵守情况评价输入信息的收集,并负责评价后有关纠正措施、预防措施的落实。
。
后勤中心负责有关许可和执照等要求有效性评价。
(或指定代表)参与对适用法律法规和其它环境要求的遵守情况评价。
资历及训练要求
。
内容
评价时机
公司每年至少进行一次适用法律法规和其它环境要求的遵守情况评价,一般安排在年度内部审核之后,管理评审之前进行。当遇到适用法律法规和其它环境要求发生变化,企业性质、法定代表人或组织机构发生重大变更或变化,环境管理体系发生重大变化,公司发生重大环境事故,顾客及其它相关方投诉等情况时,由公司管理者代表根据实际情况决定增加评价的频次、时间和内容。
评价准备
管理者代表负责准备内部审核的结果、顾客及其它相关方的评价与信息反馈、纠正措施和预防措施的状况、环境目标指针方案的实现情况。
质量保证处负责准备适用法律、法规、标准、规范和其它环境要求的变化信息,环境事故和统计分析报告,重要环境因素的控制情况,环境绩效的监测情况,上次法律法规和其它环境要求的遵守情况评价所确定的有关措施的跟踪情况。
后勤中心负责准备有关许可和执照的有效性情况。
各部门(或指定代表)准备本部门的适用法律法规和其它环境要求的遵守情况。
东莞厂区-****有限公司
管理规章类
页次:第2页,共3页
文件编号:IEN-MQ1-012
合规性评价管制程序
评价实施
,说明会议目的、主题内容、会议议程与会议要求。
,包括内部审核的结果、顾客及其它相关方的评价与信息反馈、纠正措施和预防措施的状况、环境目标指针方案的实现情况进行总体评价。
、法规、标准、规范和其它环境要求及其变化信息,环境事故和统计分析报告,重要环境因素的控制情况,环境绩效的