文档介绍：表格编号:QR/P--0203
内部质量审核检查表
审核员: 审核组长: 序号:01
受审核部门
人事行政部
负责人
审核时间
序号
审核要点
审核内容、方法
审核记录
评价
1
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5
是否对内部审核方案进行了策划?策划的结果是否适合组织的现状?
是否按规定要求实施?
审核人员是否具有独立性?
是否记录了审核中发现的问题?是否及时采取了纠正措施?
抽查一次内部审核全部资料(主要包括:审核计划、审核实施计划、审核首末次会议记录、核查表、不符合项报告、内部审核报告)是否齐全?
表格编号:QR/P--0203
内部质量审核检查表
审核员: 审核组长: 序号:02
受审核部门
人事行政部
负责人
审核时间
序号
审核要点
审核内容、方法
审核记录
评价
1
2
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5
6
询问有关人员是否清楚本公司质量的方针及其内涵?
询问有关人员是否清楚公司和本部门的质量目标?
询问部门负责人的职责和权限是否清楚?。
查“受控文件登记表”(包括管理文件、技术文件、外来文件、国家及行业标准、法律、法规)。
文件发布前是否得到批准?文件的审批权限是否明确?使用处是否得到有效版本的适用文件?
外来文件是否得到识别?发放如何
控制?
表格编号:QR/P--0203
内部质量审核检查表
审核员: 审核组长: 序号:03
受审核部门
人事行政部
负责人
审核时间
序号
审核要点
审核内容、方法
审核记录
评价
7
8
公司有哪些外来文件(目录)?这些文件分发是否受控?
作废文件是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识、能防止非预期使用?
表格编号:QR/P--0203
内部质量审核检查表
审核员: 审核组长: 序号:04
受审核部门
人事行政部
负责人
审核时间
序号
审核要点
审核内容、方法
审核记录
评价
1
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3
质量记录是否按规定进行了标识?
是否建立质量记录目录?
质量记录是否确定保存地点、方式、期限?
表格编号:QR/P--0203
内部质量审核检查表
审核员: 审核组长: 序号:05
受审核部门
人事行政部
负责人
审核时间
序号
审核要点
审核内容、方法
审核记录
评价
1
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5
6
是否从教育、培训、技能和经历等方面评价各类人员的能力或进行人力素质测评?
是否对人员能力的胜任情况进行了考核?
人员的安排是否满足需求?
是否注重能力(如技术能力、管理、交往、参与意识等能力)培训?
是否按需求进行了培训?查看“培训计划”“培训记录”“员工培训档案”?
是否制订了“岗位任职要求”?
表格编号:QR/P--0203
内部质量审核检查表
审核员: 审核组长: 序号:06
受审核部门
人事行政部
负责人
审核时间
序号
审核要点
审核内容、方法
审核记录
评价
1
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4
组织对采取纠正措施的不合格,是否执行了“纠正措施控制程序”?
是否包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施?
纠正措施的实施效果,是否能够防止不合格的再发生?
对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评审、实施了闭环管理?
表格编号:QR/P--0203
内部质量审核检查表
审核员: 审核组长: 序号:07
受审核部门
人事行政部
负责人
审核时间
序号
审核要点
审核内容、方法
审核记录
评价
1
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4
对来自顾客的投诉,是否采取补救措施后,能分析顾客投诉原因,采取纠正措施,防止再发生类似的顾客投诉?
组织对采取纠正措施的不合格,是否执行了“预防措施控制程序”?
预防措施实施结果是否有记录?
预防措施实施是否实施了闭环管理?
表格编号:QR/-0203
内部质量审核检查表
审核员: 审核组长: 序号:08
受审核部门
人事行政部
负责人
刘晓光
审核时间
2003/9/28
序号
审核要点
审核内容、方法
审核记录
评价
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6
是否对确保产品符合要求所需的监视和测量装置(以下称计量器具)进行了识别?
所配置的计量器具能力是否满足规定要求?
查计量器具台帐登记是否建立?
查计量器具周期检定