文档介绍：内部质量管理体系(监督)审核报告
2004—06(总第006期)
受审核单位:武汉东风冲压件有限公司
东风柳州汽车有限公司
编制:袁武利日期:2004/08/31
审核:陈茂林日期:2004/08/31
批准:刘启欣日期:2004/09/01
东风汽车有限公司QCD总部质量保证部
内部质量管理体系监督审核报告
审核目的
评价受审核方质量管理体系运行的符合性、有效性,促进公司质量管理体系的有效运行和不断完善。
审核依据
1、东有司发[2003]50号文件;
2、GB/T19001-2000标准、ISO/TS16949:2002标准;
CA-02C-023:2002《工厂质量保证能力要求》;
4、东风汽车有限公司质量管理体系文件;
5、受审核单位质量管理体系文件;
6、国家有关法律法规。
三、审核范围
1、产品:
1)、武汉东风冲压件有限公司:金属冲压件和焊接件产品的生产制造;
2)、东风柳州汽车有限公司:重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、轻型客车的设计、开发、生产制造和服务;
2、部门:(见审核日程安排)
四、审核日期
2004年8月23日- 8月27日。
五、审核组成员
序号姓名性别组内职务审核员资格
1 陈茂林男组长国家注册高级审核员
2 邵军男组员国家注册高级审核员
3 袁武利男组员国家注册审核员
六、审核日程安排
审核日程安排见
表1 “武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表”;
表2 “东风柳州汽车有限公司内审日程安排表”。
表1: 武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表
组长:陈茂林
第一组
第二组
第三组
日期
时间
陈茂林
邵军
袁武利
2004/8/23
09:00-09:30
首次会议
09:30-10:00
管理层
管理部
装备部
采供部
10:00-12:00
企划部
13:30-17:00
办公室
技术部
装备部
生产部
剪切车间
质量部
2004/8/24
08:00-11:00
冲压车间
焊接车间
质量部
11:00-12:00
跟踪审核
13:30-15:00
审核组内部沟通
15:00-16:00
末次会议
表2: 东风柳州汽车有限公司内审日程安排表
组长:陈茂林
第一组
第二组
第三组
日期
时间
陈茂林林峰
邵军何学军
袁武利李少玲
2004/8/25
13:30-14:00
首次会议
14:30-15:30
企划部
生产部
动力部
采购部
质量部
15:30-17:00
人事部
2004/8/26
08:00-11:30
技术中心
销售公司
市场部
质量部
13:30-16:30
车桥车间
车身车间
总装车间
2004/8/27
08:00-11:30
专用件车间
车架车间
热处理车间
13:00-13:30
跟踪审核
13:30-15:30
审核组内部沟通
15:30-16:30
末次会议
七、审核概况
。在审核中共开具不符合项15项,问题点47个,具体分布见表3 “2004年8月份内审不符合项和问题点统计表”,其中不符合项均为一般不符合项,不符合项