文档介绍：鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称:内部审核控制程序
文件编号:MY2-017

版本号:A
编制: 审批:
日期:2004/7/1 日期:2004/7/5
修订记录
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修改内容
批准人
修改日期
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
总经理
批准年度内审计划和审核实施计划。
批准内部质量管理体系审核报告。
定期召开管理评审会议。
管理者代表
负责制订年度内审计划和编制审核实施计划,确定审核的性质、目标。
全面负责组织内部质量管理体系审核的实施,并任命内审组长。
内审组长
执行内审实施计划及编写内审报告。
审核员
对指定的审核内容做有效的规划并执行。填写不合格报告。
被审核方
将有关审核的目标及范围通告相关人员。
根据审核报告中提出的不符合项、建议项等内容,采取纠正和预防措施并组织实施。
4 工作内容
年度内审计划
根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划各部门全年审核方案,编制《年度内审计划》。确定审核的范围、频次和方法,报总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求和要求所涉及的部门。当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
组织机构、管理体系发生重大变化。
出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉。
法律、法规及其他外部要求的变更。
在接受第二、第三方审核之前。
在质量体系认证证书到期换证前。
年度内审计划内容:
审核目的、范围、依据和方法。
受审部门和审核时间。
根据需要,可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核。但全年内审必须覆盖质量管理体系的全部要求和部门。
审核前的准备
管理者代表任命内审组长和内审组员。内审员应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
由管理者代表组织内审组组长策划审核,并编制《审核实施计划》。报总经理批准。计划的编制应具有严肃性和灵活性。其内容主要包括:
审核目的、范围、方法、依据。
内部审核的工作安排。
审核组成员。
审核时间、地点。
受审部门及审核要点。
预定时间,持续时间。
开会时间。
审核报告分发范围、日期。
在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》。表上应详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗留,审核能顺利进行。
内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门。受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。
内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训,考核合格后方能担任。
内审的实施
首次会议
会议由内审组长主持。参加会议人员为公司领导、内审组成员及各部门负责人。与会者在《会议签到表》上签到,并由办公室文控员保留会议记录。