采购退货申请业务流程.doc

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采买退货申请业务流程
采买退货申请业务流程
采买退货申请业务流程
SOP113:采买退货申请流程
物流部
采买部
Begin
提出采买退货
评审可否符合
申请
退货条件
采买退货申请表
与供给商沟
通流程
退货确认表
制作采买退货申
审察
请单
不符合
改正退货申请单
过账确认采买退
符合
货申请单
End

供给商
与供给商确
认结果
流程描绘:
物流部提出退货申请,提交采买部,一同评审退货申请中的产品可否符合退货条件。
采买部依照退货产品明细与从供给商进行交流,确认退货确认表提交给物流部。
在物流部在系统中制作《采买退货申请单》,提交采买部审察。
采买部审察采买退货申请单,不符合,则转交物流部改正。符合则通知物流部,物流部过账采买申请单。
采买退货申请业务流程
采买退货申请业务流程
采买退货申请业务流程
采买退货申请业务流程
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