文档介绍：To: ISO相关部门
Cc: 总经理,管理代表
From: 系统稽核部
Re: 2000年7月外部审核总结报告
一审核情况
不符合项描述
责任部门
不符合项
DNV
CQC
B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等规格之电话线为常用材料,但至今没有相应的检验技术标准或作业规程。
IQC
1
(1)
部分外校计量仪器如LCR等,没有对其接收精度要求作出规定。在IE部仓库有三台仪器5121004# 、5121003# 及5121001#超过有效期,须暂停使用,但无相应标识。
工程部
1
(1)
三厂的工序"高压测试"为特殊工序,现在岗四人,但其中一人(员工编号为3002#)没有按规定持证上岗。
MF-3
1
(1)
2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监督审核,审核共计4人天,共发现3个轻微不符合项和1个观察项,审核范围涉及体系文件、内部质量稽核、纠正与预防措施、IQC、QA、生产管理、计量、服务、培训等,审核情况如下:
1个观察项是:“收录音机”的最近生产日期为19970303,之后至今没有再生产过。(CQC意见:若下次稽核时还未有最近成批生产,将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项)。

本次未重点审核及未审核到的部门分别是:物资部(计调、物控、采购)、IE部、货仓、设备部、资信部等,相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的主要是实施方面的问题,没有体系方面的不符合项,当然,本次审核人天数较少,审核程度和范围也偏少,发现问题少并不代表我们存在的问题少。
二情况分析及改善建议
结合本次审核,反映出体系仍存在以下问题:
ISO的精神在于“说、写、做合一”,但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形成文件却没有跟上,或是没有及时更新文件(如不符合项1),这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决?关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中,每做一件事都养成及时留下记录的好****惯,久而久之,不仅工作效率得以提高、出错机率减少,而且形成良好的企业文化,为企业永续经营奠定坚实基础.
计量工作有待进一步加强。依公司的组织架构与职责规定,计量应由工程部计量室归口管理,IE部、生产现场只是使用者,不应出现计量室的台帐反而要以IE部、生产现场的仪器清单为准的情况。从审核过程看,以下状况需改善:
计量担当者换人,交接工作要做好,应避免人事变动引起的工作DELAY、中断;
审核中文件记录调阅困难,现行采用以日期归档不科学,应以仪器的功能为索引更好;
计量室的台帐要汇总各使用部门的最新