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管理架构规划和组织管理体系咨询
—公司管理流程
1
目录
设备部部
招标采采购管管理流流程
设备采采购合合同执执行管管理流流程
技术部
技术问题处处理流程
技术文件编编制审核批批准流程
生产准备管管理流程
生产管理流流程
工程部
施工项目计计划编制和和实施管理理流程
财务部
会计记录与与核算管理理流程
营销部
销售价格管管理流程
渠道规划管管理流程
年度营销计计划制定流流程
办公室
发文流程
人力资源部部
人员招募总总体流程
绩效考核总总体流程
2
设备部———招标采购购管理流程程
主要步骤
责任者
具体操作说明
1
技术部
根据经验或公司供应商管理资料/数据库,选择潜在投标方,并与潜在投标方进行初步技术交流。同时确定设计单位的技术文件,并编制招标技术文件。
2
设备部
汇总技术文件,编制招标文件,报公司分管领导批准。
3
设备部
组织本部门和技术部有关人员进行供应商资质调查工作,并对供应商的资格进行预审。
4
设备部
根据供应商资格预审的结果,确定发标对象,并报公司分管领导批准。
5
设备部
发标,并评标。
6
设备部
确定预中标单位,并将结果报公司分管领导批准。
7
设备部
组织本部门和技术部有关人员与中标方进行合同谈判,并确定合同条款草案(包括合同技术条款),报公司分管领导批准。
8
技术部
与中标方签定合同技术附件。
9
设备部
与中标方签定合同。
3
招标采购管管理流程
技术部
设备部
分管领导
开始
确认设计单位的技术文件
审批
与潜在的投标方进行技术交流
供应商资质调查
资格预审
资格预审
是
否
审批
是
否
,并评标
技术评标
确定合同条款草案
审批
是
否
审批
是
否
合同技术谈判
确定合同技术条款
结束
4
设备部———设备采购购合同执行行管理流程程
主要步骤
责任者
具体操作说明
1
设备部
技术部
设备部:根据合同有关规定,提出预付款申请,报公司分管领导批准。
技术部:负责与设计院的联系工作,包括催交技术文件和图纸、设计联络、组织评审工作,以及与供应商技术人员的技术服务联络工作。
2
财务部
办理付款手续。
3
设备部
监督制造方(中标方)的工作,并催交设备。
4
设备部
对设备进行初步验收,并根据验收结果提出付款申请,报公司分管领导批准。
5
财务部
办理付款手续。
6
设备部
负责交付设备在安装现场的入库验收和出库工作。
7
工程部
监督管理施工单位的安装工作。
8
技术部
组织交付设备性能考核和最终验收工作,并将验收结果报公司分管领导审批。
9
设备部
根据公司分管领导审批结果,提出付款申请(验收符合合同规定标准),报公司分管领导审批;或按照合同有关条款处理(验收不符合合同规定标准)。
10
财务部
办理付款手续。
11
技术部
负责交付设备在质保期内的运行检验工作。
12
设备部
提出支付质保金申请,报公司分管领导批准。
13
财务部
办理付款手续。
5
设备采购合合同执行管管理流程
设备部
分管领导
开始
财务部
工程部
技术部
分管领导
审批
是
否
催交设备
提出付款申申请
安装现场出出库
审批
是
否
,,
最终验收,,报领导审审核
审批
是
审批
是
,负责设计联络络
催交图纸,组织评评审
供应商技术人员
技术服务联络
是
否
结束
审批
6
技术部——技术问问题处理流程
主要步骤
责任者
具体操作说明
1
工程部
设备部
各生产车间
根据生产运行状况,提出需要解决的具体技术问题。
2
技术部
根据各部门提出的技术问题,组织进行技术文件评审,并判断该技术问题是否为重大问题。如为重大问题,需公司分管领导参与并组织解决。
3
技术部
邀请行业专家,组织会议研究技术问题。如为重大问题,需公司分管领导组织解决,并主持会议。
4
技术部
根据会议研究结果,提出解决方案,并报公司分管领导批准。
5
技术部
工程部
设备部
各生产车间
执行技术问题解决方案,并将执行情况和结果进行分析和总结。
6
技术部
对各部门的执行情况和结果进行汇总,组织评审工作,并将评审结果报公司领导审阅。
7
技术部
工程部
设备部
各生产车间
将有关文件归档保存。
7
技术问题处理流程程
技术部
分管领导
工程部/设备部/各生产车间
开始
是否为重大问题
邀请行业专家
否
组织解决
是
邀请行业知名专家
审批
是
否
执行结果反馈
执行结果反馈
评审结果审阅
8
技术部——技术文文件编制审核批准准流程
主要步骤
责任者
具体操作说明
1
各生产车间
工程部
根据经验和工作需要,提出技术文件编制格式的建议。
2
技术部
根据各部门的建议,确定技术文件的编制格式。
3
各生产车间
工程部
根据技术部确定的技术文件格式编制部门技术文件,各部门领导校核。
4
技术部
审核修改技术文件,并报分管领导批准。
5
技术部
组织各部门技术文件的下发工作,各部门领导需校核。
6
技术部
各生产车间
工程部
公司分管领导
执行技术文件,并根据执行情况提出修改意见,报技术部汇总。
9
技术文件编制审核核批准流程
技术部
各生产车间/工程部
开始
部门领导校核
(修改)技术文件
是
否
分管领导
审批
是
否
是
否
校稿
提出修改意见
提出修改意见
提出修改意见
10