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绩效考核方案
二零一二年二月
集团成本管理中心
2012年绩效考核方案
为充分调动集团公司成本管理中心全体人员积极性,确保集团公
司下达给成本管理中心年度责任目标的实现,按照责、权、利对等的
原则,集团(以下简称为甲方)同以为第一责任人的成本管理中心管
理团队(以下简称为乙方)签订2012年绩效考核方案,以明确双方
的责任、权利和义务,甲乙双方应共同遵守。
一、目的
明确成本管理中心管理团队2012年的工作目标和责任,通过适当的
激励机制,充分发挥成本管理中心全体人员的积极性,确保顺利完成
集团公司的工作部署。
二、2012年经营考核年度期间
2012年1月1日至2012年12月31日。
三、考核方案
(一)年度责任核心指标考核办法
1、成本管理中心的筹备进度,占35分
(1)、梳理、完善房地产业招标、采购、预决算的制度、
流程。
时间节点:2月29日前完成,给6分;基本完成,给5
分;未基本完成,给2分。
(2)、建立矿业招标、采购、预结算的制度、流程。
时间节点:3月一五日前完成,给6分,基本完成,给5
分,未完成,给2分。
(3)、完善成本管理中心架构、制定落实岗位责任制。
时间节点:2月一五日前完成,给5分,基本完成,给4
分,未基本完成,给1分。
(4)、初步建立房地产业方面的供方管理库。
时间节点:5月10日前完成,给6分,基本完成,给5
分,未基本完成,给2分。
(5)、初步建立矿业方面的供方管理库。
时间节点:7月一五日前完成,给6分,基本完成,给5
分,未基本完成,给2分。
(6)、3月30日,筹备就绪,成本管理中心按新的管理模
式正式运行。
时间节点:3月30日前完成,给6分,基本完成,给5
分,未基本完成,给2分。
2、成本管理中心主要业务,占60分。
(1)、招投标一五分(若前置工作影响招标进度和招标质
量,影响部分不列入考核)
①、全年招标计划按时完成率100%,给5分;90%≤全年招
标计划按时完成率<100%,;80%≤全年招标计划
按时完成率<90%,给3分;全年招标计划按时完成率<80%,
不给分。
②、全年招标成功率100%,给5分;90%≤全年招标成功
率<100%,;80%≤全年招标成功率<90%,给3
分;全年招标成功率<80%,不给分。
③、全年招标落地率100%,给5分;90%≤全年招标落地率
<100%,给4分,80%≤全年招标落地率<90%,给2分;
全年招标落地率<80%,不给分。
(2)、采购一五分
①、全年采购计划按时完成率100%,给5分;90%≤全年采
购计划按时完成率<100%,;80%≤全年采购计划
按时完成率<90%,给3分;全年采购计划按时完成率<80%,
不给分。
②、全年采购落地率100%,给5分;90%≤全年采购落地
率<100%,给4分;80%≤全年采购落地率<90%,给2分;
全年采购落地率<80%,不给分。
③、全年计划合格供应商的开发和管理情况完成100%,给5
分;90%≤完成<100%,给4分;80%≤完成<90%以下,给2分;完
成<80%,不给分。
(3)、预结算、审核30分
全年按承诺时间完成的设计变更、现场签证、结算审核(二
审)数量达到90%,给30分;8590%,给28分,85%以
下,给25分。
3、集团审督委考核,占5分。
本项考核由集团审督委对成本管理中心进行打分考核,考
核分数直接计入总分。
(二)奖惩办法
1、由集团单独拿出绩效奖金万元作为考核奖金基数,
考核得分>90分,集团除给予全年考核奖金基数外,按照考核
奖金基数*5考核分的原则增加给奖金;
85分≤考核得分≤90分,集团给予全年考核奖金基数100%;
70分≤考核得分<85分,按照考核奖金基数*3考核分的原则扣
除奖金;
得70分以下,扣除全部考核奖金。
2、为鼓励提倡节约,对以下业绩给予成本管理中心额外奖励:
全年节约招标采购比目标成本节省5%(含)以上,给予节约额
的5%奖励,封顶10万元。
全年直管项目工程审核(以施工方送审额为基数)节约额10%
(含)以上,给予节约额的10%奖励;全年非直管项目工程审核(以
项目公司送审额为基数)节约额5%(含)以上,给予节约额的20%
奖励;本项两种情况奖金合计封顶20万元。
被集团采纳的合理化建议,节约额超过50万元(含)以上,给
予节约额的10%奖励,单笔封顶10万元。
四、其他
1、本责任书由集团负责解释、修订。
2、本责任书由集团总裁和成本管理中心签署后即生效,对双方都具
有约束力。
3、本责任书一式贰份,集团、成本管理中心各持壹份。
集团有限公司成本管理中心
总裁::
日期:年月日日期:年月日